In onderstaand overzicht staan de prioriteiten waarvoor extra middelen noodzakelijk zijn. Opgenomen zijn de prioriteiten voor de jaren 2025 tot en met 2028 zoals die ook in de programmabegroting 2024 staan, aangevuld met de bedragen die behoren bij de scans die in deze kadernota zijn opgenomen.
In alle gevallen is de bron vermeld. Onderstaande bedragen maken onderdeel uit van de onder het onderdeel "Financieel perspectief" gepresenteerde structurele en incidentele perspectieven.
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||||
| tering | 2025 | 2026 | 2027 | 2.028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2.028 | ||||||||
| 1. | Inwoners, Organisatie en Bestuur | |||||||||||||||
| Informatiebeveiliging | ||||||||||||||||
| Risicoanalyse diverse applicaties | Begroting 2023 | 20 | 10 | |||||||||||||
| ICT ontwikkelingen | ||||||||||||||||
| Datagedreven sturing | Begroting 2024 | 10 | 10 | |||||||||||||
| Artificial intelligence | Begroting 2024 | 25 | ||||||||||||||
| Onderzoek toekomstbestendigheid ICT beheer | Begroting 2024 | 25 | ||||||||||||||
| Gemeentelijke gebouwen | ||||||||||||||||
| Verduurzamen gemeentelijke gebouwen | Begroting 2023 | 200 | ||||||||||||||
| Personeel | ||||||||||||||||
| Verbeteren en behouden taalniveau medewerkers | Begroting 2024 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Recruitment | Begroting 2024 | 52 | ||||||||||||||
| Formatievoorstellen | Begroting 2023 | 128 | ||||||||||||||
| Formatievoorstellen | Voorstel college begroting 2025 | 92 | 50 | 150 | ||||||||||||
| Uitbreiding formatie BOA | Motie kadernota 2024-2027 | 36 | 36 | |||||||||||||
| Dodenherdenking | ||||||||||||||||
| 80 jaar dodenherdenking en bevrijding | Voorstel college begroting 2025 | 85 | ||||||||||||||
| Hybride werken | ||||||||||||||||
| Aanpassingen gemeentehuis | Begroting 2023 | 1.000 | 0 | 0 | 84 | 1.400 | 800 | |||||||||
| Werkgeversschap | ||||||||||||||||
| Versterken wergevers profilering | Begroting 2023 | 50 | ||||||||||||||
| Innovatiebudget | Begroting 2024 | 30 | ||||||||||||||
| Marketing | ||||||||||||||||
| Uitvoering Verhaal Rijssen-Holten | Voorstel college begroting 2025 | 50 | ||||||||||||||
| Totaal programma 1 | 0 | 102 | 10 | 84 | 0 | 2.161 | 1.006 | 10 | 0 | |||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||||
| tering | 2025 | 2026 | 2027 | 2.028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2.028 | ||||||||
| 2. | Jongeren en onderwijs | |||||||||||||||
| Onderwijshuisvesting | ||||||||||||||||
| Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch | Begroting 2022 | 90 | ||||||||||||||
| Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch | Begroting 2023 | 400 | 400 | |||||||||||||
| Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch | Voorstel college begroting 2025 | 92 | ||||||||||||||
| Uitbreiding Holterenk | Voorstel college begroting 2025 | 1.150 | 58 | 100 | ||||||||||||
| Uitbreiding Haarschool Holten | Voorstel college begroting 2025 | 700 | 35 | 100 | ||||||||||||
| Maatregelen binnenklimaat Banisschool | Voorstel college begroting 2025 | 50 | ||||||||||||||
| Aanpassingen Fruytierschool t.b.v. thuisnabij onderwijs | Voorstel college begroting 2025 | -150 | 234 | |||||||||||||
| Binnensportaccommodaties | ||||||||||||||||
| Middelen binnensportaccommodaties Holten | Begroting 2024 | 220 | 250 | |||||||||||||
| Middelen binnensportaccommodaties Holten | Voorstel college begroting 2025 | 240 | ||||||||||||||
| Buurt-kindcentrum Plan Zuid | ||||||||||||||||
| Buurt-kindcentrum realiseren | Begroting 2023 | 48 | 48 | |||||||||||||
| Totaal programma 2 | 1.850 | 490 | 250 | 278 | 367 | 432 | 48 | 350 | 0 | |||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||||
| tering | 2025 | 2026 | 2027 | 2.028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2.028 | ||||||||
| 3. | Samen Zorgen | |||||||||||||||
| Voorliggende dagvoorziening | ||||||||||||||||
| Holten | Begroting 2024 | 60 | ||||||||||||||
| Laaggeletterdheid | ||||||||||||||||
| Implementatie uitvoeringsplan | Begroting 2023 | 75 | 75 | |||||||||||||
| Ouderenzorg | ||||||||||||||||
| Logeerzorg ter ontlasting mantelzorgers | Voorstel college begroting 2025 | 28 | ||||||||||||||
| Totaal programma 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 75 | 0 | 0 | |||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||||
| tering | 2025 | 2026 | 2027 | 2.028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2.028 | ||||||||
| 4. | Cultuur en Sport | |||||||||||||||
| Cultuur | ||||||||||||||||
| Uitvoering nieuw erfgoedbeleid | Begroting 2024 | 10 | 10 | |||||||||||||
| Cultuurcoach | Voorstel college begroting 2025 | 27 | ||||||||||||||
| Voortzetting cultuur- en holocausteducatie | Voorstel college begroting 2025 | 25 | ||||||||||||||
| Erfgoed | ||||||||||||||||
| Restauratie volière Parkgebouw | Voorstel college begroting 2025 | 50 | 50 | |||||||||||||
| Masterplan De Oosterhof | ||||||||||||||||
| Informatiepunt parkeerplaats De Oosterhof | Begroting 2023 | 66 | ||||||||||||||
| Padennetwerk herstellen Park de Eschhorst en aanleggen op de paardenweide | Begroting 2023 | 107 | ||||||||||||||
| Herinrichten Oosterhofweg (Parkstraat tot Albertsdijk) | Begroting 2023 | 107 | ||||||||||||||
| Herinrichten Park de Eschhorst, hospice en de paardenweide | Begroting 2024 | 430 | 0 | 22 | ||||||||||||
| Verbeteren toegankelijkheid landgoed | Voorstel college begroting 2025 | 60 | 3 | 7 | 70 | |||||||||||
| Totaal programma 4 | 0 | 62 | 32 | 3 | 0 | 123 | 334 | 0 | 0 | |||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||||
| tering | 2025 | 2026 | 2027 | 2.028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2.028 | ||||||||
| 5. | Ondernemen en Werk | |||||||||||||||
| Bedrijventerreinen | ||||||||||||||||
| Regiodeal cofinanciering verduurzamen energievoorziening | Voorstel college begroting 2025 | 800 | ||||||||||||||
| Energiearmoede | ||||||||||||||||
| Structureel verlagen energielasten inwoners en verruimen toepassing bijzondere bijstand | Begroting 2023 | 1.250 | 1.250 | |||||||||||||
| Totaal programma 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050 | 1.250 | 0 | 0 | |||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||||
| tering | 2025 | 2026 | 2027 | 2.028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2.028 | ||||||||
| 6. | Wonen, Recreëren en Veiligheid | |||||||||||||||
| Landelijk gebied | ||||||||||||||||
| Diverse maatregelen en initiatieven | Begroting 2024 | 150 | 60 | 60 | ||||||||||||
| Bouwdossiers | ||||||||||||||||
| Digitaliseren bouwdossiers | Begroting 2023 | 135 | 100 | |||||||||||||
| Woningbouw | ||||||||||||||||
| Versnellen en verkennen | Voorstel college begroting 2025 | 166 | 84 | |||||||||||||
| Stimuleren en faciliteren van innovatieve woonvormen | Begroting 2023 | 25 | 25 | |||||||||||||
| Kulturhus Dijkerhoek | ||||||||||||||||
| Bijdrage nieuwe locatie | Voorstel college begroting 2025 | 500 | ||||||||||||||
| Recreatie en toerisme | ||||||||||||||||
| Renovatie asfalt fietspaden Holterberg | Begroting 2024 | 300 | 0 | 15 | ||||||||||||
| Kwaliteitimpuls routenetwerken | Begroting 2024 | 120 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||
| Vitale vakantieparken | Begroting 2024 | 10 | ||||||||||||||
| Verbreden taken Toerisme Rijssen-Holten en ontwikkeling Promotie Rijssen-Holten | Begroting 2024 | 50 | ||||||||||||||
| Omgevingswet | ||||||||||||||||
| Nieuw initiatievproces ruimtelijk domein | Begroting 2023 | 175 | ||||||||||||||
| Ruimtelijke ordening | ||||||||||||||||
| Extra inzet toezicht RO | Begroting 2024 | 90 | ||||||||||||||
| Parkeren | ||||||||||||||||
| Onderzoeken parkeren centrum Rijssen | Voorstel college begroting 2025 | 75 | 75 | |||||||||||||
| Totaal programma 6 | 420 | 0 | 15 | 16 | 0 | 1.376 | 344 | 60 | 0 | |||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||||
| tering | 2025 | 2026 | 2027 | 2.028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2.028 | ||||||||
| 7. | Wijken | |||||||||||||||
| Duurzaamheid | ||||||||||||||||
| Verduurzamen wagen- en machinepark | Begroting 2024 | 50 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Energieleningen (Svn) | Begroting 2024 | 1.000 | 0 | 10 | ||||||||||||
| Energieleningen (Svn), vergoeding deelnemers | Begroting 2024 | 0 | -20 | |||||||||||||
| Duurzaamheidsvisie 2025-2028 | Voorstel college begroting 2025 | 200 | ||||||||||||||
| Klimaatadaptie | ||||||||||||||||
| Subsidie voor vergroening | Begroting 2024 | 50 | ||||||||||||||
| Uitvoeringsbudget | Voorstel college begroting 2025 | 100 | 100 | |||||||||||||
| Werkbegeleiding buitenteams | ||||||||||||||||
| Formatie-uitbreiding | Begroting 2024 | 40 | ||||||||||||||
| Bijdrage uit reserve reïntegratie | Begroting 2024 | -40 | ||||||||||||||
| Reconstructie weginrichting | ||||||||||||||||
| Aanvullende onderhoudsmiddelen voor openbaar profiel bij rioolvervanging | Begroting 2023 | 250 | 250 | |||||||||||||
| Laatste deel zuid oostelijke fietsring / reconstructie Pelmolenweg | Begroting 2024 | 505 | 0 | 22 | ||||||||||||
| H.W. Jansen-tunnel | ||||||||||||||||
| Groot onderhoud | Voorstel college begroting 2025 | 168 | ||||||||||||||
| Mobiliteit | ||||||||||||||||
| Verkeersveiligheidsmaatregelen (co-financiering met Rijk) | Begroting 2023 | 80 | 80 | |||||||||||||
| Totaal programma 7 | 1.505 | 50 | 32 | 20 | 0 | 848 | 430 | 0 | 0 | |||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||||
| tering | 2025 | 2026 | 2027 | 2.028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2.028 | ||||||||
| 15. | Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||||||
| Stelposten | ||||||||||||||||
| Stelpost voor nieuw beleid | Meerjarenraming | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| Totaal programma 15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totaal nieuwe wensen 2024-2027 | 4.520 | 704 | 439 | 501 | 467 | 7.153 | 3.487 | 420 | 0 | |||||||
| Waarvan voorstellen college begroting 2025 | 1.910 | 144 | -150 | 61 | 367 | 2.663 | 529 | 100 | 0 | |||||||