In onderstaand overzicht staan de prioriteiten waarvoor extra middelen noodzakelijk zijn. Opgenomen zijn de prioriteiten voor de jaren 2025 tot en met 2028 zoals die ook in de programmabegroting 2024 staan, aangevuld met de bedragen die behoren bij de scans die in deze kadernota zijn opgenomen.
In alle gevallen is de bron vermeld. Onderstaande bedragen maken onderdeel uit van de onder het onderdeel "Financieel perspectief" gepresenteerde structurele en incidentele perspectieven.
Excel-tabel
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||
| tering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
| 1. | Inwoners, Organisatie en Bestuur | |||||||||||||
| Informatiebeveiliging | ||||||||||||||
| Risicoanalyse diverse applicaties | Begroting 2023 | 10 | ||||||||||||
| ICT ontwikkelingen | ||||||||||||||
| Datagedreven sturing | Begroting 2024 | 10 | ||||||||||||
| Toekomstgerichte informatisering | Voorstel college begroting 2026 | 200 | 200 | 500 | 400 | |||||||||
| Verhaal van Rijssen-Holten | ||||||||||||||
| Doorontwikkeling van TRH naar PRH. | Voorstel college begroting 2026 | 100 | ||||||||||||
| Verhogen toeristenbelasting | Voorstel college begroting 2026 | -100 | ||||||||||||
| Personeel | ||||||||||||||
| Verbeteren en behouden taalniveau medewerkers | Begroting 2024 | 10 | 10 | |||||||||||
| Formatievoorstellen | Begroting 2025 | 150 | ||||||||||||
| Uitbreiding formatie BOA | Motie kadernota 2024-2027 | 36 | ||||||||||||
| Verduurzamen gemeentelijke gebouwen | ||||||||||||||
| Maatregelen | Voorstel college begroting 2026 | -15 | 2.000 | |||||||||||
| Dumava subsidie | Voorstel college begroting 2026 | -600 | ||||||||||||
| Hybride werken | ||||||||||||||
| Aanpassingen gemeentehuis | Begroting 2023 | 1.000 | 84 | 800 | ||||||||||
| Werkgeversschap | ||||||||||||||
| Versterken wergevers profilering | Voorstel college begroting 2026 | 50 | 50 | |||||||||||
| Totaal programma 1 | 0 | 210 | 269 | 0 | 0 | 2.956 | 460 | 0 | 0 | |||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||
| tering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
| 2. | Jongeren en onderwijs | |||||||||||||
| Onderwijshuisvesting | ||||||||||||||
| Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch | Begroting 2023 | 400 | ||||||||||||
| Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch | Begroting 2025 | -400 | 492 | |||||||||||
| Uitbreiding Holterenk | Begroting 2025 | 1.150 | 58 | |||||||||||
| Uitbreiding Haarschool Holten | Begroting 2025 | 700 | 35 | 100 | ||||||||||
| Aanpassingen Fruytierschool t.b.v. thuisnabij onderwijs | Begroting 2025 | -150 | ||||||||||||
| Binnensportaccommodaties | ||||||||||||||
| Middelen binnensportaccommodaties Holten | Begroting 2024 | 220 | 250 | |||||||||||
| Middelen binnensportaccommodaties Holten | Begroting 2025 | 240 | ||||||||||||
| Buurt-kindcentrum Plan Zuid | ||||||||||||||
| Buurt-kindcentrum realiseren | Begroting 2023 | 48 | ||||||||||||
| Totaal programma 2 | 1.850 | -150 | 278 | 767 | 0 | 48 | 350 | 0 | 0 | |||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||
| tering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
| 3. | Samen Zorgen | |||||||||||||
| Laaggeletterdheid | ||||||||||||||
| Implementatie uitvoeringsplan | Begroting 2023 | 75 | ||||||||||||
| Totaal programma 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||
| tering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
| 4. | Cultuur en Sport | |||||||||||||
| Cultuur | ||||||||||||||
| Uitvoering nieuw erfgoedbeleid | Begroting 2024 | 10 | ||||||||||||
| Cultuurcoach | Begroting 2025 | |||||||||||||
| Zwembad De Koerbelt | ||||||||||||||
| Peuterbad buiten | Voorstel college begroting 2026 | 650 | 39 | 23 | ||||||||||
| Erfgoed | ||||||||||||||
| Restauratie volière Parkgebouw | Begroting 2025 | 50 | ||||||||||||
| Masterplan De Oosterhof | ||||||||||||||
| Padennetwerk herstellen Park de Eschhorst en aanleggen op de paardenweide | Begroting 2023 | 107 | ||||||||||||
| Herinrichten Oosterhofweg (Parkstraat tot Albertsdijk) | Begroting 2023 | 107 | ||||||||||||
| Herinrichten Park de Eschhorst, hospice en de paardenweide | Begroting 2024 | 430 | 22 | |||||||||||
| Verbeteren toegankelijkheid landgoed | Begroting 2025 | 60 | 3 | 70 | ||||||||||
| Totaal programma 4 | 650 | 32 | 42 | 23 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||
| tering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
| 5. | Ondernemen en Werk | |||||||||||||
| Kwalitatieve groei werklocaties | ||||||||||||||
| uitvoeringsprogramma | Voorstel college begroting 2026 | 100 | ||||||||||||
| Energiearmoede | ||||||||||||||
| Structureel verlagen energielasten inwoners en verruimen toepassing bijzondere bijstand | Begroting 2023 | 1.250 | ||||||||||||
| Totaal programma 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||
| tering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
| 6. | Wonen, Recreëren en Veiligheid | |||||||||||||
| Landelijk gebied | ||||||||||||||
| Diverse maatregelen en initiatieven | Begroting 2024 | 60 | 60 | |||||||||||
| Bouwdossiers | ||||||||||||||
| Digitaliseren bouwdossiers | Begroting 2023 | 100 | ||||||||||||
| Woningbouw | ||||||||||||||
| Versnellen en verkennen | Begroting 2025 | 84 | ||||||||||||
| Stimuleren en faciliteren van innovatieve woonvormen | Begroting 2023 | 25 | ||||||||||||
| Recreatie en toerisme | ||||||||||||||
| Renovatie asfalt fietspaden Holterberg | Begroting 2024 | 300 | 15 | |||||||||||
| Kwaliteitimpuls routenetwerken | Begroting 2024 | 120 | 16 | |||||||||||
| Diverse maatregelen en budgetten | Voorstel College begroting 2026 | 62 | 50 | 25 | 25 | 750 | ||||||||
| Verhogen van de toeristenbelasting | Voorstel College begroting 2026 | -100 | -100 | -100 | ||||||||||
| Ruimtelijke ordening | ||||||||||||||
| Extra inzet toezicht RO | Voorstel College begroting 2026 | 34 | ||||||||||||
| Totaal programma 6 | 420 | 111 | -34 | -75 | -75 | 1.019 | 60 | 0 | 0 | |||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||
| tering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
| 7. | Wijken | |||||||||||||
| Duurzaamheid | ||||||||||||||
| Verduurzamen wagen- en machinepark | Begroting 2024 | 20 | 20 | |||||||||||
| Energieleningen (Svn) | Begroting 2024 | 1.000 | 10 | |||||||||||
| Energieleningen (Svn) | Voorstel college begroting 2026 | 3.000 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
| Energieleningen (Svn), vergoeding deelnemers | Begroting 2024 | -20 | ||||||||||||
| Uitvoeringsbudget | Voorstel college begroting 2026 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||||
| Dekking uit reserve energiearmoede | Voorstel college begroting 2026 | -175 | -175 | -175 | -175 | |||||||||
| Klimaatadaptie | ||||||||||||||
| Subsidie voor groen- en watermaatregelen | Voorstel college begroting 2026 | 35 | 35 | |||||||||||
| Uitvoeringsbudget | Begroting 2025 | 100 | ||||||||||||
| Reconstructie weginrichting | ||||||||||||||
| Aanvullende onderhoudsmiddelen voor openbaar profiel bij rioolvervanging | Begroting 2023 | 250 | ||||||||||||
| Laatste deel zuid oostelijke fietsring / reconstructie Pelmolenweg | Begroting 2024 | 505 | 22 | |||||||||||
| Wegreconstructies plan Zuid | Voorstel college begroting 2026 | 1.300 | 25 | 40 | ||||||||||
| Reconstructie Opbroekweg | Voorstel college begroting 2026 | 390 | 20 | |||||||||||
| Mobiliteit | ||||||||||||||
| Verkeersveiligheidsmaatregelen (co-financiering met Rijk) | Begroting 2023 | 80 | ||||||||||||
| Uitvoeringsplan | Begroting 2025 | 2.300 | 80 | 80 | 500 | |||||||||
| Uitvoeringsplan | Voorstel college begroting 2026 | 215 | ||||||||||||
| Totaal programma 7 | 8.495 | 112 | 119 | 64 | 59 | 965 | 250 | 0 | 0 | |||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||
| tering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
| 15. | Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||||
| Stelposten | ||||||||||||||
| Stelpost voor nieuw beleid | Meerjarenraming | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Totaal programma 15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaal nieuwe wensen 2026-2029 | 12.160 | 315 | 774 | 879 | 84 | 6.747 | 1.120 | 0 | 0 | |||||
| Waarvan voorstellen college begroting 2026 | 5.340 | 296 | 193 | 12 | -16 | 2.835 | 700 | 0 | 0 | |||||