In onderstaand overzicht staan de prioriteiten waarvoor extra middelen noodzakelijk zijn. Opgenomen zijn de prioriteiten voor de jaren 2024 tot en met 2027 zoals die ook in de programmabegroting 2023 staan, aangevuld met de bedragen die behoren bij de scans die in deze kadernota zijn opgenomen.
In alle gevallen is de bron vermeld. Onderstaande bedragen maken onderdeel uit van de onder het onderdeel "Financieel perspectief" gepresenteerde structurele en incidentele perspectieven.
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||
| tering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| 1. | Inwoners, Organisatie en Bestuur | ||||||||||||
| Informatiebeveiliging | |||||||||||||
| Risicoanalyse diverse applicaties | Begroting 2023 | 20 | 20 | 10 | |||||||||
| ICT ontwikkelingen | |||||||||||||
| Datagedreven sturing | Voorstel college begroting 2024 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
| Artificial intelligence | Voorstel college begroting 2024 | 25 | 25 | ||||||||||
| Onderzoek toekomstbestendigheid ICT beheer | Voorstel college begroting 2024 | 25 | 25 | ||||||||||
| Gemeentelijke gebouwen | |||||||||||||
| Verduurzamen gemeentelijke gebouwen | Begroting 2023 | 200 | 200 | ||||||||||
| Personeel | |||||||||||||
| Verbeteren en behouden taalniveau medewerkers | Voorstel college begroting 2024 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Bevorderen integriteitsbewustzijn | Voorstel college begroting 2024 | 10 | |||||||||||
| Onderzoek functiehuis | Voorstel college begroting 2024 | 60 | |||||||||||
| Verlengen inhuur beleidsmedewerker mobiliteit | Voorstel college begroting 2024 | 100 | |||||||||||
| Recruitment | Voorstel college begroting 2024 | 52 | 52 | ||||||||||
| Formatievoorstellen | Begroting 2023 | 57 | 216 | 128 | |||||||||
| Organisatie | |||||||||||||
| Doorontwikkeling | Voorstel college begroting 2024 | 35 | |||||||||||
| Hybride werken | |||||||||||||
| Aanpassingen gemeentehuis | Begroting 2023 | 1.000 | 21 | 63 | 21 | 800 | 1.400 | 800 | |||||
| Werkgeversschap | |||||||||||||
| Versterken wergevers profilering | Begroting 2023 | 50 | 50 | ||||||||||
| Innovatiebudget | Voorstel college begroting 2024 | 30 | 30 | ||||||||||
| Huisstijl sportaccommodaties | |||||||||||||
| Uniforme huisstijl | Voorstel college begroting 2024 | 35 | |||||||||||
| Totaal programma 1 | 0 | 108 | 73 | 31 | 0 | 1.658 | 1.940 | 820 | 10 | ||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||
| tering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| 2. | Jongeren en onderwijs | ||||||||||||
| Onderwijshuisvesting | |||||||||||||
| Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch | Begroting 2021 | 100 | |||||||||||
| Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch | Begroting 2022 | 100 | |||||||||||
| Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch | Begroting 2023 | 450 | 450 | ||||||||||
| Uitbreiding Haarschool Holten | Begroting 2023 | 12 | |||||||||||
| Nieuwbouw Haarschool Rijssen | Begroting 2020 | 3.400 | 120 | 500 | |||||||||
| Extra meters nieuwbouw Haarschool Rijssen | Begroting 2023 | 450 | 16 | ||||||||||
| Onderwijs(huisvesting) voor ontheemden | Voorstel college begroting 2024 | 145 | |||||||||||
| Onderzoeken | |||||||||||||
| Speciaal onderwijs in Rijssen | Voorstel college begroting 2024 | 25 | |||||||||||
| Thuisnabij onderwijs | Voorstel college begroting 2024 | 25 | |||||||||||
| Binnensportaccommodaties | |||||||||||||
| Nieuwe gymzaal Huttenwal | Begroting 2023 | 1.400 | 49 | 100 | |||||||||
| Middelen binnensportaccommodaties Holten | Voorstel college begroting 2024 | 250 | 250 | ||||||||||
| Jeugdzorg | |||||||||||||
| Inzet op wegwerken wachtlijsten jeugdzorg | Voorstel college begroting 2024 | 100 | |||||||||||
| Buurt-kindcentrum Plan Zuid | |||||||||||||
| Buurt-kindcentrum realiseren | Begroting 2023 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
| Totaal programma 2 | 5.250 | 285 | 550 | 450 | 250 | 955 | 48 | 48 | 250 | ||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||
| tering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| 3. | Samen Zorgen | ||||||||||||
| Voorliggende dagvoorziening | |||||||||||||
| Rijssen | Voorstel college begroting 2024 | 78 | |||||||||||
| Holten | Voorstel college begroting 2024 | 60 | 60 | ||||||||||
| ViaVie welzijn | |||||||||||||
| Versterken flexibele schil projecten en organisatieontwikkeling | Voorstel college begroting 2024 | 119 | |||||||||||
| Laaggeletterdheid | |||||||||||||
| Implementatie uitvoeringsplan | Begroting 2023 | 75 | 75 | 75 | |||||||||
| Gezondheid | |||||||||||||
| Inspirate en deskundigheids-bevordering positieve gezondheid | Begroting 2023 | 25 | |||||||||||
| Maatwerk publieke gezondheid | Voorstel college begroting 2024 | 20 | |||||||||||
| Respijtzorg | |||||||||||||
| Lokale voorziening | Voorstel college begroting 2024 | 18 | |||||||||||
| Totaal programma 3 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 297 | 135 | 75 | 0 | ||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||
| tering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| 4. | Cultuur en Sport | ||||||||||||
| Sport | |||||||||||||
| Meerjaren onderhoudsplan sportvelden | Begroting 2023 | 300 | |||||||||||
| Sport en bewegen in de openbare ruimte | Begroting 2023 | 50 | |||||||||||
| Onderzoek basisvoorzieningen op orde (Vletgoor en Koerbelt) | Voorstel college begroting 2024 | 30 | |||||||||||
| Cultuur | |||||||||||||
| Muziekonderwijs Holten | Voorstel college begroting 2024 | 30 | |||||||||||
| Verdere professionalisering Rijssense musea | Voorstel college begroting 2024 | 40 | |||||||||||
| Uitvoering nieuw erfgoedbeleid | Voorstel college begroting 2024 | 46 | 10 | 10 | |||||||||
| Begraafplaatsen | |||||||||||||
| Formatie-uitbreiding | Voorstel college begroting 2024 | 53 | |||||||||||
| Tarieven kostendekkend | Voorstel college begroting 2024 | -53 | |||||||||||
| Duurzaamheid en erfgoed | |||||||||||||
| Erfgoed energiescan | Begroting 2021 | 15 | |||||||||||
| Dekking uit reserve monumenten | Begroting 2021 | -15 | |||||||||||
| Masterplan De Oosterhof | |||||||||||||
| Uitvoeren maatregelen | Begroting 2021 | 10 | |||||||||||
| Informatiepunt parkeerplaats De Oosterhof | Begroting 2023 | 4 | 66 | ||||||||||
| Padennetwerk herstellen Park de Eschhorst en aanleggen op de paardenweide | Begroting 2023 | 107 | |||||||||||
| Herinrichten Groeneweg | Begroting 2023 | 126 | 6 | ||||||||||
| Herinrichten Kasteellaan | Begroting 2023 | 240 | 12 | ||||||||||
| Herinrichten Oosterhofweg (Albertsdijk tot aan de Wethouder Korteboslaan) | Begroting 2023 | 335 | 17 | ||||||||||
| Herinrichten Oosterhofweg (Parkstraat tot Albertsdijk) | Begroting 2023 | 107 | |||||||||||
| Herinrichten Park de Eschhorst, hospice en de paardenweide | Voorstel college begroting 2024 | 473 | 2 | 22 | |||||||||
| Totaal programma 4 | 0 | 463 | 32 | 10 | 0 | 84 | 66 | 214 | 0 | ||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||
| tering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| 5. | Ondernemen en Werk | ||||||||||||
| Bedrijventerreinen | |||||||||||||
| Opstellen langetermijnvisie | Begroting 2023 | 45 | |||||||||||
| Detailhandel | |||||||||||||
| Opstellen nieuwe detailhandelsvisie | Begroting 2023 | 25 | |||||||||||
| Energiearmoede | |||||||||||||
| Structureel verlagen energielasten inwoners en verruimen toepassing bijzondere bijstand | Begroting 2023 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |||||||||
| Armoedeval | |||||||||||||
| Implementatie advies onderzoek | Voorstel college begroting 2024 | 30 | |||||||||||
| Totaal programma 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 1.250 | 1.250 | 0 | ||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||
| tering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| 6. | Wonen, Recreëren en Veiligheid | ||||||||||||
| Landelijk gebied | |||||||||||||
| Diverse maatregelen en initiatieven | Voorstel college begroting 2024 | 5 | 190 | 150 | 60 | 60 | |||||||
| Bouwdossiers | |||||||||||||
| Digitaliseren bouwdossiers | Begroting 2023 | 6 | 135 | 100 | |||||||||
| Woningbouw | |||||||||||||
| Voortzetten beleid startersleningen | Begroting 2021 | 400 | 4 | ||||||||||
| Oprichten betaalbaarheidsfonds sociale koopwoningen | Begroting 2023 | 250 | |||||||||||
| Stimuleren en faciliteren van innovatieve woonvormen | Begroting 2023 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
| Leader | |||||||||||||
| Organisatiekosten en co-financiering | Begroting 2023 | 3 | |||||||||||
| Recreatie en toerisme | |||||||||||||
| Renovatie asfalt fietspaden Holterberg | Voorstel college begroting 2024 | 300 | 15 | ||||||||||
| Kwaliteitimpuls routenetwerken | Voorstel college begroting 2024 | 560 | 59 | 10 | 6 | ||||||||
| Vitale vakantieparken | Voorstel college begroting 2024 | 10 | 10 | ||||||||||
| Verbreden taken Toerisme Rijssen-Holten en ontwikkeling Promotie Rijssen-Holten | Voorstel college begroting 2024 | 5 | 50 | 50 | |||||||||
| Omgevingswet | |||||||||||||
| Nieuw initiatievproces ruimtelijk domein | Begroting 2023 | 225 | 175 | ||||||||||
| Ruimtelijke ordening | |||||||||||||
| Extra inzet toezicht RO | Voorstel college begroting 2024 | 90 | 90 | ||||||||||
| Archeologie | |||||||||||||
| Herkenbaar maken archeologische monumenten Waerdenborch en onderzoek naar mogelijke Motteburcht | Begroting 2023 | 30 | |||||||||||
| Totaal programma 6 | 1.260 | 76 | 25 | 6 | 0 | 876 | 635 | 185 | 60 | ||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||
| tering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| 7. | Wijken | ||||||||||||
| Duurzaamheid | |||||||||||||
| Ondersteuning energietransitie | Begroting 2021 | 50 | |||||||||||
| Verduurzamen wagen- en machinepark | Voorstel college begroting 2024 | 65 | 50 | 20 | 20 | ||||||||
| Energieleningen (Svn) | Voorstel college begroting 2024 | 2.000 | 10 | 10 | |||||||||
| Energieleningen (Svn), vergoeding deelnemers | Voorstel college begroting 2024 | -20 | -20 | ||||||||||
| Klimaatadaptie | |||||||||||||
| Subsidie voor vergroening | Voorstel college begroting 2024 | 50 | 50 | ||||||||||
| Werkbegeleiding buitenteams | |||||||||||||
| Formatie-uitbreiding | Voorstel college begroting 2024 | 40 | 40 | ||||||||||
| Bijdrage uit reserve reïntegratie | Voorstel college begroting 2024 | -40 | -40 | ||||||||||
| Reconstructie weginrichting | |||||||||||||
| Aanvullende onderhoudsmiddelen voor openbaar profiel bij rioolvervanging | Begroting 2023 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Aanpassing De Hagen in relatie tot ontwikkeling Enterstraat | Begroting 2023 | 125 | 6 | ||||||||||
| Laatste deel zuid oostelijke fietsring / reconstructie Pelmolenweg | Voorstel college begroting 2024 | 551 | 2 | 22 | |||||||||
| Omgeving Haarzijde | |||||||||||||
| Herinrichting openbare ruimte vanuit stedebouwkundige visie Haarzijde en omgeving | Begroting 2023 | 584 | 20 | ||||||||||
| Mobiliteit | |||||||||||||
| Verkeersveiligheidsmaatregelen (co-financiering met Rijk) | Begroting 2023 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
| Nieuwe visie en uitvoeringsprogramma | Begroting 2023 | 75 | |||||||||||
| Aanpassen kruispunt Enterstraat-Schapendijk | Begroting 2023 | 150 | 7 | ||||||||||
| Reconstructie Oranjestraat Holten | Begroting 2023 | 125 | 7 | ||||||||||
| Aanleg fietspad tussen Markeloseweg en Schapendijk Rijssen | Begroting 2023 | 330 | 16 | ||||||||||
| Uitvoeringskrediet | Voorstel college begroting 2024 | 150 | 8 | ||||||||||
| Oude begraafplaats Holten | |||||||||||||
| Betrekken oude begraafplaats Holten in de dorpsstructuur | Begroting 2023 | 110 | |||||||||||
| Totaal programma 7 | 4.015 | 108 | 75 | 20 | 20 | 615 | 380 | 330 | 0 | ||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||
| tering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||
| 15. | Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
| Stelposten | |||||||||||||
| Stelpost voor nieuw beleid | Meerjarenraming | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| Totaal programma 15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totaal nieuwe wensen 2024-2027 | 11.612 | 1.138 | 855 | 617 | 370 | 5.835 | 4.454 | 2.922 | 320 | ||||
| Waarvan voorstellen college begroting 2024 | 4.034 | 380 | 129 | 46 | 270 | 1.314 | 552 | 70 | 320 | ||||