Omschrijving (toelichting)
Geachte leden van de raad,
Hierbij bieden we u het jaarverslag en de jaarrekening over 2025 aan. Met deze jaarstukken leggen wij verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2025. Wij nemen u in hoofdlijnen mee in de behaalde resultaten, zowel inhoudelijk als financieel. De meer gedetailleerde informatie vindt u in de programma's en paragrafen.
Wat hebben we gedaan in 2025:
Herdenking 80 jaar einde oorlog
Een belangrijke mijlpaal in 2025 was de herdenking van de Tweede Wereldoorlog, die 80 jaar geleden tot een einde kwam. Met name de indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst op de Canadese begraafplaats is noemenswaardig, naast de andere activiteiten die in dit kader ontplooid zijn.
Huisvesting scholen
In het kader van de huisvesting van scholen zijn de nodige investeringen gedaan. De Holterenkschool in Holten, de Fruytier scholengemeenschap, de Banisschool en de Haarschool in Rijssen hebben allen een verbouwing of nieuwbouw voltooid. Dat geldt ook voor de voltooiing van het Buurt-Kindcentrum Kern van Zuid bij de Frisoschool.
Investeringen in zorg en cultuur
De pilot voor logeerzorg is verlengd. Gebleken is dat de behoefte aan logeerzorg in 2025 is toegenomen. Het budget voor de cultuurcoach is structureel gemaakt. De cultuurcoach is de verbinder in het kader van cultuurparticipatie, gericht op het organiseren van bewonersinitiatieven/ontmoetingsmomenten om van daaruit verbindingen tot stand brengen tussen organisaties en kwetsbare inwoners. Ook de cultuur- en holocausteducatie is voorzien van structurele dekking.
Masterplan Oosterhof
Er zijn middelen toegekend aan de realisering van het Masterplan Oosterhof. Het ging er met name om om landgoed de Oosterhof functioneel te verbinden met de directe omgeving voor voetgangers, waaronder het Volkspark en het Parkgebouw.
Investeringen in het kader van duurzaamheid en leefbaarheid
Uw raad heeft 8 ton beschikbaar gesteld als cofinanciering van de Regiodeal in het kader van de energiehubs. Dit budget is nog niet besteed in 2025 maar wordt overgeheveld naar 2026. Vermeldenswaardig is ook de flinke bijdrage die uw raad heeft toegekend aan de nieuwbouw van het Kulturhus Dijkerhoek, met als doel de bevordering van de leefbaarheid in Dijkerhoek. Ook in het kader van de duurzaamheidsvisie en de uitvoering van de mobiliteitsvisie is een aantal maatregelen genomen. Beleidsterreinen die ook de komende jaren nog om maatregelen zullen vragen.
Dit zijn wat highlights uit de gerealiseerde onderwerpen uit de begroting 2025. Daarnaast gebeurt er natuurlijk veel in het kader van de going concern taken. Vergunningen verlenen, uitkeringen verstrekken, paspoorten rijbewijzen verstrekken, het dagelijkse onderhoud aan onze openbare ruimte. Dit zijn onderwerpen die in het kader van de begroting en daarmee ook van het jaarverslag minder aandacht krijgen maar minstens zo belangrijk zijn en bovendien het grootste deel van het werk van de ambtelijke organisatie betreffen.
Financieel resultaat
Het gerealiseerde resultaat van de jaarrekening 2025 is € 5.392.000 (2024 € 3.252.000, in 2023: € 5.724.000), nog voor budgetoverhevelingen en storting in bestemmingsreserves. Na budgetoverheveling en resultaatbestemming blijft hier een netto resultaat van € 17.000 van over. In de jaarrekening staat gedetailleerd weergegeven waaraan het geld is uitgegeven, inclusief overschrijdingen en onderschrijdingen. Vanzelfsprekend proberen we zo goed mogelijk te begroten, zodat het resultaat van de jaarrekening zo beperkt mogelijk blijft. Externe omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat projecten uitgesteld worden of niet doorgaan. Desondanks blijven we voortdurend alert op het bewaken van planning en prioritering.
Tenslotte
Wij zijn blij u de genoemde resultaten te kunnen melden. Veel is gerealiseerd of in de steigers gezet. Het is onvermijdelijk dat er onverwachte omstandigheden opduiken die leiden tot vertraging van projecten maar over het algemeen waren we in staat voortvarend te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu en de leefbaarheid in Rijssen-Holten, op allerlei terreinen. Dit hebben we samen met u en de inwoners gedaan.
Het college van burgemeester en wethouders