Binnen dit programma worden de volgende afwijkingen hieronder verklaard. Deze afwijkingen zijn niet één op één terug te vinden in bovenstaande tabel omdat de baten en lasten veelal verdeeld zijn over meerdere kostenplaatsen/producten binnen het financiële programmaoverzicht.
| • Overhevelingen | € 54.000 | V | |
|---|---|---|---|
| • Informatisering en automatisering | € 80.000 | N | |
| Voor de aanschaf van ICT middelen is € 80.000 meer uitgegeven. Dit is eenmalig van aard door de groei van het personeelsbestand. | |||
| • Gebouw-accommodatiebeheer | € 110.000 | N | |
| Per saldo is er voor onderhoud aan gemeentewerf en gemeentehuis € 110.000 meer uitgegeven. Het betreft vooral groot onderhoud (€ 88.000). De kosten hiervan worden gedekt uit de reserve gebouwenbeheer. De lasten staan op dit programma, de onttrekking aan de reserve leidt tot een voordelig verschil op P15. Algemene dekkingsmiddelen en voorzien van € 88.000. | |||
| • Salarissen | € 720.000 | V | |
| Op dit programma ontstaat een voordelig verschil op salarislasten van € 737.000. Dit ontstaat globaal door de volgende oorzaken: | |||
| * Op programma 4. Cultuur en Sport staat een nadeel van € 116.000. Op dit programma ontstaat een voordeel van gelijke grootte. Per saldo is dit budgettair neutraal. Dit is administratief technisch van aard. | |||
| * Voor zieke medewerkers en medewerkers met ouderschapsverlof wordt een vergoeding ontvangen. De regels voor vergoeding van ouderschapsverlof is versoepeld en de laatste maanden zijn meer ziektegelden ontvangen dan voorzien. Verder zijn diverse incidentele bijdragen ontvangen voor mensen met een laag inkomen, arbeidsongeschiktheid en loonkostensubsidie. In totaliteit gaat het om € 210.000 ontvangen bijdragen. | |||
| * In de vergoedingensfeer vallen de lasten € 150.000 lager uit. Onder meer de aankoop van verlof neemt toe. Bij de voorbereidingen voor de Kadernota 2025-2028 is hier naar gekeken. Het budget voor vergoedingen wordt daarom vanaf de voorjaarsnota 2024 met € 100.000 structureel naar beneden bijgesteld. | |||
| * Een groter deel van de salarislasten kon worden toegerekend aan kostendekkende taken en projecten. Per saldo levert dat een voordelig verschil op van € 103.000. | |||
| * Voor het op orde brengen van het archief is een voorziening gevormd. Hiervan kan een bedrag van € 55.000 vrijvallen. | |||
| * Het resterende verschil bestaat uit minder uitgegeven salarislasten. Met name nog niet ingevulde vacatures en minder ingehuurd personeel dan geraamd ligt hieraan ten grondslag (€ 136.000). | |||
| • Diverse kleine verschillen < € 75.000 | € 8.000 | V | |