Exploitatie 2023
Terug naar navigatie - Exploitatie 2023
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primair begroting 2023 | Gewijzigde begroting 2023 | Realisatie 2023 | Saldo 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRG1.01 | 01 Inwoners organisatie en bestuur | ||||
| Lasten | 3.897 | 4.410 | 4.473 | -63 | |
| Baten | -639 | -846 | -1.283 | 436 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 01 Inwoners organisatie en bestuur | 3.258 | 3.564 | 3.191 | 373 | |
| PRG1.02 | 02 Jongeren en onderwijs | ||||
| Lasten | 18.116 | 19.129 | 20.387 | -1.258 | |
| Baten | -817 | -470 | -1.762 | 1.292 | |
| Onttrekkingen | 0 | -70 | -62 | -8 | |
| Totaal 02 Jongeren en onderwijs | 17.299 | 18.589 | 18.563 | 26 | |
| PRG1.03 | 03 Samen zorgen | ||||
| Lasten | 14.243 | 18.743 | 17.985 | 758 | |
| Baten | -491 | -8.517 | -10.578 | 2.061 | |
| Stortingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 03 Samen zorgen | 13.752 | 10.226 | 7.407 | 2.819 | |
| PRG1.04 | 04 Cultuur en sport | ||||
| Lasten | 8.710 | 10.710 | 10.633 | 78 | |
| Baten | -2.731 | -3.927 | -3.617 | -309 | |
| Onttrekkingen | 0 | -64 | -46 | -18 | |
| Stortingen | 51 | 154 | 158 | -4 | |
| Totaal 04 Cultuur en sport | 6.031 | 6.874 | 7.127 | -254 | |
| PRG1.05 | 05 Ondernemen en werk | ||||
| Lasten | 13.231 | 17.076 | 15.874 | 1.202 | |
| Baten | -6.391 | -9.412 | -8.368 | -1.044 | |
| Onttrekkingen | -69 | -358 | -358 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 450 | 524 | -75 | |
| Totaal 05 Ondernemen en werk | 6.771 | 7.756 | 7.672 | 84 | |
| PRG1.06 | 06 Wonen recreëeren en veiligheid | ||||
| Lasten | 7.539 | 9.449 | 8.420 | 1.029 | |
| Baten | -1.746 | -3.210 | -4.214 | 1.004 | |
| Onttrekkingen | -20 | -124 | -93 | -31 | |
| Stortingen | 0 | 100 | 121 | -21 | |
| Totaal 06 Wonen recreëeren en veiligheid | 5.773 | 6.214 | 4.234 | 1.981 | |
| PRG1.07 | 07 Wijken | ||||
| Lasten | 12.843 | 16.487 | 16.462 | 25 | |
| Baten | -6.750 | -9.703 | -10.846 | 1.143 | |
| Onttrekkingen | -15 | -474 | -283 | -191 | |
| Stortingen | 3 | 793 | 1.266 | -473 | |
| Totaal 07 Wijken | 6.080 | 7.104 | 6.599 | 504 | |
| PRG1.11 | 11 Kapitaallasten | ||||
| Lasten | 6.218 | 5.474 | 6.003 | -529 | |
| Baten | -6.218 | -5.474 | -6.003 | 529 | |
| Totaal 11 Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PRG1.15 | 15 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||||
| Lasten | 8.565 | 1.258 | 1.303 | -46 | |
| Baten | -80.397 | -83.107 | -84.245 | 1.139 | |
| Onttrekkingen | -4.151 | -9.726 | -9.720 | -5 | |
| Stortingen | 3.921 | 13.813 | 15.301 | -1.488 | |
| Totaal 15 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -72.062 | -77.762 | -77.361 | -401 | |
| PRG1.20 | 20 Indirecte producten | ||||
| Lasten | 13.438 | 18.371 | 18.078 | 292 | |
| Baten | -340 | -936 | -1.235 | 299 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 20 Indirecte producten | 13.098 | 17.435 | 16.843 | 592 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | -5.724 | 5.724 | |