De tabellen hierna geven een overzicht van de producten per programma op basis van bestaand beleid. De prioriteiten zijn in deze tabellen dus nog niet per programma verwerkt. Deze maken onderdeel uit van het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.
| Overzicht incidentele middelen per programma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Pro-gramma | Product | |||||||||
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
| lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | ||||
| 1 - Twenteboard | 1 | 100 | € 38.000 | ||||||||
| 2 - Leerlingenprognose 1 keer per 3 jaar | 2 | 300 | € 10.000 | ||||||||
| 3 - Invoering Wet Kwaliteitborging | 6 | 700 | € 264.600 | ||||||||
| 4 - Inruil diverse voertuigen | 7 | 750 | € 116.000 | ||||||||
| 5 - Algemene uitkering gemeentefonds | 15 | 353 | € 2.209.000 | € 1.536.000 | € 64.000 | € 222.000 | |||||
| 6 - Onvoorzien incidenteel | 15 | 355 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | |||||
| 7 - Personeelsreis 1 keer per 2 jaar | overhead | 004 | € 20.000 | € 20.000 | |||||||
| 8 - Seniorenreis 1 keer per 2 jaar | overhead | 004 | € 7.600 | € 8.000 | |||||||
| 9 - Beveiliging van informatie | overhead | 005 | € 25.000 | ||||||||
| 10 - Vernieuwen beheerapplicatie BGT/BAG | overhead | 005 | € 42.000 | € 50.000 | |||||||
| 11 - Civion Middelen naar cloud omgeving | overhead | 005 | € 70.000 | ||||||||
| 12 - Civion Middelen naar cloud omgeving (ondersteuning) | overhead | 005 | € 40.000 | ||||||||
| 13 - GIS netwerkbrowser | overhead | 005 | € 50.000 | ||||||||
| TOTAAL lasten en baten | € 577.200 | € 2.325.000 | € 60.000 | € 1.536.000 | € 108.000 | € 64.000 | € 60.000 | € 222.000 | |||
| Reserve incidenteel perspectief per 1 januari (5002) | € 6.032.000 | € 5.582.000 | € 7.276.000 | € 5.422.000 | |||||||
| Nog niet begrote mutaties (structureel overschot 2024) | |||||||||||
| Saldo mutaties zoals hierboven aangegeven (5002) lasten | € 2.325.000 | € 1.536.000 | € 64.000 | € 222.000 | |||||||
| Saldo mutaties zoals hierboven aangegeven (5002) baten | € 577.200- | € 60.000- | € 108.000- | € 60.000- | |||||||
| Structureel overschot incidenteel beschikbaar | € 3.673.000 | € 4.708.000 | € 1.148.000 | € 950.000 | |||||||
| Nieuw beleid incidenteel | € 5.871.000- | € 4.490.000- | € 2.958.000- | € 320.000- | |||||||
| Afronding | € 200 | ||||||||||
| Aansluiting met meerjarenraming | € 5.582.000 | € 7.276.000 | € 5.422.000 | € 6.214.000 | |||||||