| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||||
| tering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
| 1. | Inwoners, Organisatie en Bestuur | |||||||||||||||
| Informatiebeveiliging | ||||||||||||||||
| Risicoanalyse diverse applicaties | Begroting 2023 | 20 | 20 | 10 | ||||||||||||
| ICT ontwikkelingen | ||||||||||||||||
| Datagedreven sturing | Voorstel college begroting 2024 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Artificial intelligence | Voorstel college begroting 2024 | 25 | 25 | |||||||||||||
| Onderzoek toekomstbestendigheid ICT beheer | Voorstel college begroting 2024 | 25 | 25 | |||||||||||||
| Gemeentelijke gebouwen | ||||||||||||||||
| Verduurzamen gemeentelijke gebouwen | Begroting 2023 | 200 | 200 | |||||||||||||
| Personeel | ||||||||||||||||
| Verbeteren en behouden taalniveau medewerkers | Voorstel college begroting 2024 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| Bevorderen integriteitsbewustzijn | Voorstel college begroting 2024 | 10 | ||||||||||||||
| Onderzoek functiehuis | Voorstel college begroting 2024 | 60 | ||||||||||||||
| Verlengen inhuur beleidsmedewerker mobiliteit | Voorstel college begroting 2024 | 100 | ||||||||||||||
| Recruitment | Voorstel college begroting 2024 | 52 | 52 | |||||||||||||
| Formatievoorstellen | Begroting 2023 | 57 | 216 | 128 | ||||||||||||
| Uitbreiding formatie BOA | Motie kadernota 2024-2027 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||
| Organisatie | ||||||||||||||||
| Doorontwikkeling | Voorstel college begroting 2024 | 35 | ||||||||||||||
| Hybride werken | ||||||||||||||||
| Aanpassingen gemeentehuis | Begroting 2023 | 1.000 | 21 | 63 | 21 | 800 | 1.400 | 800 | ||||||||
| Werkgeversschap | ||||||||||||||||
| Versterken wergevers profilering | Begroting 2023 | 50 | 50 | |||||||||||||
| Innovatiebudget | Voorstel college begroting 2024 | 30 | 30 | |||||||||||||
| Huisstijl sportaccommodaties | ||||||||||||||||
| Uniforme huisstijl | Voorstel college begroting 2024 | 35 | ||||||||||||||
| Totaal programma 1 | 0 | 108 | 73 | 31 | 0 | 1.694 | 1.976 | 856 | 10 | |||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||||
| tering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
| 2. | Jongeren en onderwijs | |||||||||||||||
| Onderwijshuisvesting | ||||||||||||||||
| Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch | Begroting 2021 | 100 | ||||||||||||||
| Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch | Begroting 2022 | 100 | ||||||||||||||
| Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch | Begroting 2023 | 450 | 450 | |||||||||||||
| Uitbreiding Haarschool Holten | Begroting 2023 | 12 | ||||||||||||||
| Nieuwbouw Haarschool Rijssen | Begroting 2020 | 3.400 | 120 | 500 | ||||||||||||
| Extra meters nieuwbouw Haarschool Rijssen | Begroting 2023 | 450 | 16 | |||||||||||||
| Onderwijs(huisvesting) voor ontheemden | Voorstel college begroting 2024 | 145 | ||||||||||||||
| Onderzoeken | ||||||||||||||||
| Speciaal onderwijs in Rijssen | Voorstel college begroting 2024 | 25 | ||||||||||||||
| Thuisnabij onderwijs | Voorstel college begroting 2024 | 25 | ||||||||||||||
| Binnensportaccommodaties | ||||||||||||||||
| Nieuwe gymzaal Huttenwal | Begroting 2023 | 1.400 | 49 | 100 | ||||||||||||
| Middelen binnensportaccommodaties Holten | Voorstel college begroting 2024 | 250 | 250 | |||||||||||||
| Jeugdzorg | ||||||||||||||||
| Inzet op wegwerken wachtlijsten jeugdzorg | Voorstel college begroting 2024 | 100 | ||||||||||||||
| Buurt-kindcentrum Plan Zuid | ||||||||||||||||
| Buurt-kindcentrum realiseren | Begroting 2023 | 48 | 48 | 48 | ||||||||||||
| Totaal programma 2 | 5.250 | 285 | 550 | 450 | 250 | 955 | 48 | 48 | 250 | |||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||||
| tering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
| 3. | Samen Zorgen | |||||||||||||||
| Voorliggende dagvoorziening | ||||||||||||||||
| Rijssen | Voorstel college begroting 2024 | 78 | ||||||||||||||
| Holten | Voorstel college begroting 2024 | 60 | 60 | |||||||||||||
| ViaVie welzijn | ||||||||||||||||
| Versterken flexibele schil projecten en organisatieontwikkeling | Voorstel college begroting 2024 | 119 | ||||||||||||||
| Laaggeletterdheid | ||||||||||||||||
| Implementatie uitvoeringsplan | Begroting 2023 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| Gezondheid | ||||||||||||||||
| Inspirate en deskundigheids-bevordering positieve gezondheid | Begroting 2023 | 25 | ||||||||||||||
| Maatwerk publieke gezondheid | Voorstel college begroting 2024 | 20 | ||||||||||||||
| Respijtzorg | ||||||||||||||||
| Lokale voorziening | Voorstel college begroting 2024 | 18 | ||||||||||||||
| Waardering en ondersteuning vrijwilligers | ||||||||||||||||
| basisbedrag en mantelzorgcompliment | Motie kadernota 2024-2027 | 20 | ||||||||||||||
| Totaal programma 3 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 297 | 135 | 75 | 0 | |||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||||
| tering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
| 4. | Cultuur en Sport | |||||||||||||||
| Sport | ||||||||||||||||
| Meerjaren onderhoudsplan sportvelden | Begroting 2023 | 300 | ||||||||||||||
| Sport en bewegen in de openbare ruimte | Begroting 2023 | 50 | ||||||||||||||
| Onderzoek basisvoorzieningen op orde (Vletgoor en Koerbelt) | Voorstel college begroting 2024 | 30 | ||||||||||||||
| Cultuur | ||||||||||||||||
| Muziekonderwijs Holten | Voorstel college begroting 2024 | 30 | ||||||||||||||
| Verdere professionalisering Rijssense musea | Voorstel college begroting 2024 | 40 | ||||||||||||||
| Uitvoering nieuw erfgoedbeleid | Voorstel college begroting 2024 | 46 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Begraafplaatsen | ||||||||||||||||
| Formatie-uitbreiding | Voorstel college begroting 2024 | 53 | ||||||||||||||
| Tarieven kostendekkend | Voorstel college begroting 2024 | -53 | ||||||||||||||
| Duurzaamheid en erfgoed | ||||||||||||||||
| Erfgoed energiescan | Begroting 2021 | 15 | ||||||||||||||
| Dekking uit reserve monumenten | Begroting 2021 | -15 | ||||||||||||||
| Masterplan De Oosterhof | ||||||||||||||||
| Uitvoeren maatregelen | Begroting 2021 | 10 | ||||||||||||||
| Informatiepunt parkeerplaats De Oosterhof | Begroting 2023 | 4 | 66 | |||||||||||||
| Padennetwerk herstellen Park de Eschhorst en aanleggen op de paardenweide | Begroting 2023 | 107 | ||||||||||||||
| Herinrichten Groeneweg | Begroting 2023 | 126 | 6 | |||||||||||||
| Herinrichten Kasteellaan | Begroting 2023 | 240 | 12 | |||||||||||||
| Herinrichten Oosterhofweg (Albertsdijk tot aan de Wethouder Korteboslaan) | Begroting 2023 | 335 | 17 | |||||||||||||
| Herinrichten Oosterhofweg (Parkstraat tot Albertsdijk) | Begroting 2023 | 107 | ||||||||||||||
| Herinrichten Park de Eschhorst, hospice en de paardenweide | Voorstel college begroting 2024 | 473 | 2 | 22 | ||||||||||||
| Totaal programma 4 | 0 | 463 | 32 | 10 | 0 | 84 | 66 | 214 | 0 | |||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||||
| tering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
| 5. | Ondernemen en Werk | |||||||||||||||
| Bedrijventerreinen | ||||||||||||||||
| Opstellen langetermijnvisie | Begroting 2023 | 45 | ||||||||||||||
| Detailhandel | ||||||||||||||||
| Opstellen nieuwe detailhandelsvisie | Begroting 2023 | 25 | ||||||||||||||
| Energiearmoede | ||||||||||||||||
| Structureel verlagen energielasten inwoners en verruimen toepassing bijzondere bijstand | Begroting 2023 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | ||||||||||||
| Armoedeval | ||||||||||||||||
| Implementatie advies onderzoek | Voorstel college begroting 2024 | 30 | ||||||||||||||
| Totaal programma 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 1.250 | 1.250 | 0 | |||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||||
| tering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
| 6. | Wonen, Recreëren en Veiligheid | |||||||||||||||
| Landelijk gebied | ||||||||||||||||
| Diverse maatregelen en initiatieven | Voorstel college begroting 2024 | 5 | 190 | 150 | 60 | 60 | ||||||||||
| Bouwdossiers | ||||||||||||||||
| Digitaliseren bouwdossiers | Begroting 2023 | 6 | 135 | 100 | ||||||||||||
| Woningbouw | ||||||||||||||||
| Voortzetten beleid startersleningen | Begroting 2021 | 400,00 | 4 | |||||||||||||
| Oprichten betaalbaarheidsfonds sociale koopwoningen | Begroting 2023 | 250 | ||||||||||||||
| Stimuleren en faciliteren van innovatieve woonvormen | Begroting 2023 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
| Leader | ||||||||||||||||
| Organisatiekosten en co-financiering | Begroting 2023 | 3 | ||||||||||||||
| Recreatie en toerisme | ||||||||||||||||
| Renovatie asfalt fietspaden Holterberg | Voorstel college begroting 2024 | 300,00 | 15 | |||||||||||||
| Kwaliteitimpuls routenetwerken | Voorstel college begroting 2024 | 560,00 | 59 | 10 | 6 | |||||||||||
| Vitale vakantieparken | Voorstel college begroting 2024 | 10 | 10 | |||||||||||||
| Verbreden taken Toerisme Rijssen-Holten en ontwikkeling Promotie Rijssen-Holten | Voorstel college begroting 2024 | 5 | 50 | 50 | ||||||||||||
| Omgevingswet | ||||||||||||||||
| Nieuw initiatiefproces ruimtelijk domein | Begroting 2023 | 225 | 175 | |||||||||||||
| Ruimtelijke ordening | ||||||||||||||||
| Extra inzet toezicht RO | Voorstel college begroting 2024 | 90 | 90 | |||||||||||||
| Archeologie | ||||||||||||||||
| Herkenbaar maken archeologische monumenten Waerdenborch en onderzoek naar mogelijke Motteburcht | Begroting 2023 | 30 | ||||||||||||||
| Totaal programma 6 | 1.260 | 76 | 25 | 6 | 0 | 876 | 635 | 185 | 60 | |||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||||
| tering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
| 7. | Wijken | |||||||||||||||
| Duurzaamheid | ||||||||||||||||
| Ondersteuning energietransitie | Begroting 2021 | 50 | ||||||||||||||
| Verduurzamen wagen- en machinepark | Voorstel college begroting 2024 | 65 | 50 | 20 | 20 | |||||||||||
| Energieleningen (Svn) | Voorstel college begroting 2024 | 2000 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Energieleningen (Svn), vergoeding deelnemers | Voorstel college begroting 2024 | -20 | -20 | |||||||||||||
| Klimaatadaptie | ||||||||||||||||
| Subsidie voor vergroening | Voorstel college begroting 2024 | 50 | 50 | |||||||||||||
| Werkbegeleiding buitenteams | ||||||||||||||||
| Formatie-uitbreiding | Voorstel college begroting 2024 | 40 | 40 | |||||||||||||
| Bijdrage uit reserve reïntegratie | Voorstel college begroting 2024 | -40 | -40 | |||||||||||||
| Reconstructie weginrichting | ||||||||||||||||
| Aanvullende onderhoudsmiddelen voor openbaar profiel bij rioolvervanging | Begroting 2023 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||
| Aanpassing De Hagen in relatie tot ontwikkeling Enterstraat | Begroting 2023 | 125 | 6 | |||||||||||||
| Laatste deel zuid oostelijke fietsring / reconstructie Pelmolenweg | Voorstel college begroting 2024 | 551 | 2 | 22 | ||||||||||||
| Omgeving Haarzijde | ||||||||||||||||
| Herinrichting openbare ruimte vanuit stedebouwkundige visie Haarzijde en omgeving | Begroting 2023 | 584 | 20 | |||||||||||||
| Mobiliteit | ||||||||||||||||
| Verkeersveiligheidsmaatregelen (co-financiering met Rijk) | Begroting 2023 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
| Nieuwe visie en uitvoeringsprogramma | Begroting 2023 | 75 | ||||||||||||||
| Aanpassen kruispunt Enterstraat-Schapendijk | Begroting 2023 | 150 | 7 | |||||||||||||
| Reconstructie Oranjestraat Holten | Begroting 2023 | 125 | 7 | |||||||||||||
| Aanleg fietspad tussen Markeloseweg en Schapendijk Rijssen | Begroting 2023 | 330 | 16 | |||||||||||||
| Uitvoeringskrediet | Voorstel college begroting 2024 | 150 | 8 | |||||||||||||
| Oude begraafplaats Holten | ||||||||||||||||
| Betrekken oude begraafplaats Holten in de dorpsstructuur | Begroting 2023 | 110 | ||||||||||||||
| Totaal programma 7 | 4.015 | 108 | 75 | 20 | 20 | 615 | 380 | 330 | 0 | |||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||||
| tering | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||
| 15. | Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||||||
| Stelposten | ||||||||||||||||
| Stelpost voor nieuw beleid | Meerjarenraming | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| Totaal programma 15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Totaal nieuwe wensen 2024-2027 | 11.612 | 1.158 | 855 | 617 | 370 | 5.871 | 4.490 | 2.958 | 320 | |||||||
| Waarvan voorstellen college begroting 2024 | 4.034 | 380 | 129 | 46 | 270 | 1.314 | 552 | 70 | 320 | |||||||