|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma |
|
1 |
Inwoners, Organisatie en Bestuur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
saldo voor |
mutaties reserves |
saldo na |
|
product |
omschrijving |
lasten |
baten |
bestemming |
onttrekking |
storting |
bestemming |
|
100 |
Bestuursorganen |
3.012.700 |
264.200- |
2.748.500 |
- |
- |
2.748.500 |
|
102 |
Bestuursondersteuning raad |
233.100 |
- |
233.100 |
- |
- |
233.100 |
|
150 |
Burgerzaken |
1.099.700 |
528.300- |
571.400 |
- |
- |
571.400 |
|
359 |
Invordering |
- |
25.000- |
25.000- |
- |
- |
25.000- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal programma |
|
4.345.500 |
817.500- |
3.528.000 |
- |
- |
3.528.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma |
|
2 |
Jongeren en Onderwijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
saldo voor |
mutaties reserves |
saldo na |
|
product |
omschrijving |
lasten |
baten |
bestemming |
onttrekking |
storting |
bestemming |
|
300 |
Gemeenschappelijke baten en lasten |
2.536.300 |
682.800- |
1.853.500 |
- |
- |
1.853.500 |
|
301 |
Openbaar basisonderwijs |
252.000 |
26.000- |
226.000 |
- |
- |
226.000 |
|
302 |
Regulier basisonderwijs |
1.041.300 |
49.800- |
991.500 |
- |
- |
991.500 |
|
303 |
Openb voortgezet onderwijs |
247.200 |
- |
247.200 |
- |
- |
247.200 |
|
304 |
Bijzonder voortgezet onderwijs |
600.400 |
- |
600.400 |
- |
- |
600.400 |
|
501 |
Kinderopvang |
250.000 |
5.000- |
245.000 |
- |
- |
245.000 |
|
502 |
Jeugdbeleid |
14.873.600 |
95.500- |
14.778.100 |
- |
- |
14.778.100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal programma |
|
19.800.800 |
859.100- |
18.941.700 |
- |
- |
18.941.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma |
|
3 |
Samen Zorgen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
saldo voor |
mutaties reserves |
saldo na |
|
product |
omschrijving |
lasten |
baten |
bestemming |
onttrekking |
storting |
bestemming |
|
500 |
Maatschappelijke dienstverlening |
1.577.800 |
124.000- |
1.453.800 |
- |
- |
1.453.800 |
|
503 |
Ouderenzorg |
203.700 |
- |
203.700 |
- |
- |
203.700 |
|
504 |
Minderheden |
689.200 |
496.100- |
193.100 |
- |
- |
193.100 |
|
509 |
Gezondsheidszorg |
3.142.000 |
629.600- |
2.512.400 |
- |
- |
2.512.400 |
|
511 |
WMO |
5.788.600 |
185.100- |
5.603.500 |
- |
- |
5.603.500 |
|
512 |
WMO (3 d's) |
5.861.100 |
97.400- |
5.763.700 |
- |
- |
5.763.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal programma |
|
17.262.400 |
1.532.200- |
15.730.200 |
- |
- |
15.730.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma |
|
4 |
Cultuur en Sport |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
saldo voor |
mutaties reserves |
saldo na |
|
product |
omschrijving |
lasten |
baten |
bestemming |
onttrekking |
storting |
bestemming |
|
200 |
Bibliotheek |
994.000 |
38.100- |
955.900 |
- |
- |
955.900 |
|
201 |
Culturele activiteiten |
1.322.600 |
489.900- |
832.700 |
- |
25.500 |
858.200 |
|
202 |
Landgoed de Oosterhof |
28.200 |
1.000- |
27.200 |
- |
- |
27.200 |
|
203 |
Muziekonderwijs |
469.300 |
58.400- |
410.900 |
- |
- |
410.900 |
|
204 |
Oudheidkunde en musea |
473.700 |
8.100- |
465.600 |
- |
- |
465.600 |
|
206 |
Sport |
4.404.500 |
1.851.300- |
2.553.200 |
- |
- |
2.553.200 |
|
306 |
Nieuwe wet inburgering |
226.600 |
- |
226.600 |
- |
- |
226.600 |
|
452 |
Lijkbezorging |
564.000 |
652.000- |
88.000- |
- |
- |
88.000- |
|
505 |
Maatschappelijk werk |
617.600 |
- |
617.600 |
- |
- |
617.600 |
|
507 |
Vrijwilligersbeleid |
176.900 |
- |
176.900 |
- |
- |
176.900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal programma |
|
9.277.400 |
3.098.800- |
6.178.600 |
- |
25.500 |
6.204.100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma |
|
5 |
Ondernemen en Werk |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
saldo voor |
mutaties reserves |
saldo na |
|
product |
omschrijving |
lasten |
baten |
bestemming |
onttrekking |
storting |
bestemming |
|
250 |
Markten |
184.500 |
14.700- |
169.800 |
- |
- |
169.800 |
|
251 |
Economische zaken |
368.800 |
44.500- |
324.300 |
- |
- |
324.300 |
|
800 |
WWB re-integratie |
4.779.700 |
614.700- |
4.165.000 |
- |
- |
4.165.000 |
|
801 |
WWB algemeen |
8.945.300 |
6.734.600- |
2.210.700 |
- |
- |
2.210.700 |
|
802 |
Kwijtschelding |
153.300 |
124.200- |
29.100 |
- |
- |
29.100 |
|
803 |
Terugvordering (IOAW/IOAZ) |
209.000 |
- |
209.000 |
- |
- |
209.000 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
Totaal programma |
|
14.640.600 |
7.532.700- |
7.107.900 |
- |
- |
7.107.900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma |
|
6 |
Wonen, Recreëren en Veiligheid |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
saldo voor |
mutaties reserves |
saldo na |
|
product |
omschrijving |
lasten |
baten |
bestemming |
onttrekking |
storting |
bestemming |
|
205 |
Recreatie |
1.032.800 |
63.100- |
969.700 |
- |
- |
969.700 |
|
550 |
Openbare orde |
650.800 |
47.900- |
602.900 |
- |
- |
602.900 |
|
551 |
Integrale veiligheid |
357.400 |
- |
357.400 |
- |
- |
357.400 |
|
552 |
Rampenbestrijding |
16.600 |
- |
16.600 |
- |
- |
16.600 |
|
553 |
Brandweer |
2.793.300 |
- |
2.793.300 |
- |
- |
2.793.300 |
|
555 |
Preparatie |
25.000 |
- |
25.000 |
- |
- |
25.000 |
|
556 |
Preventie |
2.800 |
2.300- |
500 |
- |
- |
500 |
|
700 |
Wonen |
841.300 |
701.600- |
139.700 |
- |
- |
139.700 |
|
701 |
Stadsvernieuwing |
91.400 |
25.300- |
66.100 |
- |
- |
66.100 |
|
702 |
Overige agrarische zaken |
79.100 |
119.200- |
40.100- |
- |
- |
40.100- |
|
703 |
Ruimtelijke Ordening |
1.322.400 |
70.000- |
1.252.400 |
- |
- |
1.252.400 |
|
704 |
Grondbedrijf |
732.200 |
899.900- |
167.700- |
- |
- |
167.700- |
|
705 |
Omgevingswet |
31.400 |
- |
31.400 |
- |
- |
31.400 |
|
751 |
Verkeer en vervoer |
354.000 |
136.800- |
217.200 |
- |
- |
217.200 |
|
754 |
Parkeren |
134.700 |
1.700- |
133.000 |
- |
- |
133.000 |
|
755 |
Openbaar vervoer |
27.800 |
- |
27.800 |
- |
- |
27.800 |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
Totaal programma |
|
8.493.000 |
2.067.800- |
6.425.200 |
- |
- |
6.425.200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma |
|
7 |
Wijken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
saldo voor |
mutaties reserves |
saldo na |
|
product |
omschrijving |
lasten |
baten |
bestemming |
onttrekking |
storting |
bestemming |
|
400 |
Milieu |
1.290.800 |
13.000- |
1.277.800 |
- |
- |
1.277.800 |
|
401 |
Natuurbescherming |
79.900 |
- |
79.900 |
- |
- |
79.900 |
|
402 |
Afwatering |
166.400 |
- |
166.400 |
- |
- |
166.400 |
|
450 |
Openbaar groen |
2.249.900 |
100.400- |
2.149.500 |
- |
- |
2.149.500 |
|
460 |
hondentoiletten |
54.700 |
- |
54.700 |
- |
- |
54.700 |
|
510 |
Ongediertebestrijding |
50.300 |
- |
50.300 |
- |
- |
50.300 |
|
522 |
speeltuinen/zomervantiewerk |
30.200 |
200- |
30.000 |
- |
- |
30.000 |
|
600 |
Afval |
3.004.200 |
3.437.100- |
432.900- |
11.000- |
- |
443.900- |
|
650 |
Riolering |
2.774.100 |
3.252.200- |
478.100- |
- |
- |
478.100- |
|
710 |
verspreide gronden |
107.200 |
46.700- |
60.500 |
- |
- |
60.500 |
|
750 |
Wegen |
2.867.900 |
125.300- |
2.742.600 |
- |
- |
2.742.600 |
|
752 |
Straatverlichting |
351.100 |
- |
351.100 |
- |
- |
351.100 |
|
753 |
Straatreiniging |
784.900 |
16.000- |
768.900 |
- |
- |
768.900 |
|
756 |
Gladheidsbestrijding |
311.400 |
- |
311.400 |
- |
- |
311.400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal programma |
|
14.123.000 |
6.990.900- |
7.132.100 |
11.000- |
- |
7.121.100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma |
|
20 |
Overhead |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
saldo voor |
mutaties reserves |
saldo na |
|
product |
omschrijving |
lasten |
baten |
bestemming |
onttrekking |
storting |
bestemming |
|
alle |
overhead |
14.975.200 |
229.200- |
14.746.000 |
- |
- |
14.746.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal programma |
|
14.975.200 |
229.200- |
14.746.000 |
- |
- |
14.746.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Programma |
|
15 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
saldo voor |
mutaties reserves |
saldo na |
|
product |
omschrijving |
lasten |
baten |
bestemming |
onttrekking |
storting |
bestemming |
|
350 |
Aandelenbezit |
9.600 |
988.000- |
978.400- |
- |
- |
978.400- |
|
351 |
Rente bedrijfsvoering |
- |
405.300- |
405.300- |
- |
- |
405.300- |
|
352 |
Belastingen |
783.600 |
9.471.500- |
8.687.900- |
- |
- |
8.687.900- |
|
353 |
Algemene Uitkering |
- |
75.580.900- |
75.580.900- |
- |
- |
75.580.900- |
|
354 |
Invordering |
18.300 |
48.500- |
30.200- |
- |
- |
30.200- |
|
355 |
Overige baten en lasten |
1.212.200 |
1.407.000- |
194.800- |
4.824.900- |
- |
5.019.700- |
|
358 |
Ruimte nieuw beleid |
7.288.300 |
- |
7.288.300 |
- |
- |
7.288.300 |
|
461 |
Hondenbelasting |
2.000 |
65.100- |
63.100- |
- |
- |
63.100- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal programma |
|
9.314.000 |
87.966.300- |
78.652.300- |
4.824.900- |
- |
83.477.200- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|