In de tabel hieronder staan de incidentele baten en lasten die in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 zijn opgenomen.
| Overzicht incidentele middelen per programma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Pro-gramma | Product | |||||||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||
| lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | ||||
| Leerlingenprognose 1 keer per 2 jaar | 2 | 300 | € 10.000 | € 10.000 | |||||||
| Uitvoeringsplan laaggeletterdheid | 3 | 801 | € 75.000 | ||||||||
| Winstuitkering Opbroek Noord | 6 | 704 | € 171.500 | ||||||||
| Inruil diverse voeruigen | 7 | 450 | € 24.000 | ||||||||
| Inruil diverse voeruigen | 7 | 753 | € 3.000 | ||||||||
| Beheerplan openbare ruimte | 7 | 450 | € 200.000 | ||||||||
| Algemene uitkering gemeentefonds | 15 | 353 | € 3.965.800 | € 250.000 | € 210.000 | € 160.000 | |||||
| Onvoorzien incidenteel | 15 | 355 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | |||||
| Onttrekking algemene reserve | 15 | 355 | € 2.000.000 | ||||||||
| Organisatieontwikkeling (tijdelijke formatie FKC) | overhead | 004 | € 76.000 | ||||||||
| Personeelsreis 1 keer per 2 jaar | overhead | 004 | € 20.000 | € 20.000 | |||||||
| Seniorenreis 1 keer per 2 jaar | overhead | 004 | € 8.000 | € 8.000 | |||||||
| Beveiliging van informatie | overhead | 005 | € 28.000 | ||||||||
| Vernieuwen beheerapplicatie BGT/BAG | overhead | 005 | € 50.000 | ||||||||
| GIS netwerkbrowser | overhead | 005 | |||||||||
| salarissen | overhead | 070 | € 18.000 | ||||||||
| TOTAAL lasten en baten | € 316.000 | € 4.164.300 | € 174.000 | € 2.250.000 | € 145.000 | € 210.000 | € 48.000 | € 160.000 | |||
| Reserve incidenteel perspectief per 1 januari | € 5.625.000 | € 2.091.000 | € 468.000 | € 413.000 | |||||||
| Nog niet begrote mutaties (structureel overschot 2024) | |||||||||||
| Saldo mutaties zoals hierboven aangegeven lasten | € 4.164.300 | € 2.250.000 | € 210.000 | € 160.000 | |||||||
| Saldo mutaties zoals hierboven aangegeven baten | € 316.000- | € 174.000- | € 145.000- | € 48.000- | |||||||
| Structureel overschot incidenteel beschikbaar | € 195.000 | € 213.000 | € 300.000 | € 163.000 | |||||||
| Nieuw beleid incidenteel | € 7.578.000- | € 3.912.000- | € 420.000- | € - | |||||||
| Afronding | € 700 | ||||||||||
| Aansluiting met meerjarenraming | € 2.091.000 | € 468.000 | € 413.000 | € 688.000 | |||||||