| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||||||
| tering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
| 1. | Inwoners, Organisatie en Bestuur | ||||||||||||||||||
| Informatiebeveiliging | |||||||||||||||||||
| Risicoanalyse diverse applicaties | Begroting 2023 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| ICT ontwikkelingen | |||||||||||||||||||
| Datagedreven sturing | Begroting 2024 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Artificial intelligence | Begroting 2024 | 25 | |||||||||||||||||
| Onderzoek toekomstbestendigheid ICT beheer | Begroting 2024 | 25 | |||||||||||||||||
| Gemeentelijke gebouwen | |||||||||||||||||||
| Verduurzamen gemeentelijke gebouwen | Begroting 2023 | 200 | |||||||||||||||||
| Personeel | |||||||||||||||||||
| Verbeteren en behouden taalniveau medewerkers | Begroting 2024 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Recruitment | Begroting 2024 | 52 | |||||||||||||||||
| Formatievoorstellen | Begroting 2023 | 128 | |||||||||||||||||
| Formatievoorstellen | Voorstel college begroting 2025 | 92 | 50 | 150 | |||||||||||||||
| Uitbreiding formatie BOA | Motie kadernota 2024-2027 | 36 | 36 | ||||||||||||||||
| Dodenherdenking | |||||||||||||||||||
| 80 jaar dodenherdenking en bevrijding | Voorstel college begroting 2025 | 85 | |||||||||||||||||
| Hybride werken | |||||||||||||||||||
| Aanpassingen gemeentehuis | Begroting 2023 | 1.000 | 0 | 0 | 84 | 1.400 | 800 | ||||||||||||
| Werkgeversschap | |||||||||||||||||||
| Versterken wergevers profilering | Begroting 2023 | 50 | |||||||||||||||||
| Innovatiebudget | Begroting 2024 | 30 | |||||||||||||||||
| Marketing | |||||||||||||||||||
| Uitvoering Verhaal Rijssen-Holten | Voorstel college begroting 2025 | 50 | |||||||||||||||||
| Totaal programma 1 | 0 | 102 | 10 | 84 | 0 | 2.161 | 1.006 | 10 | 0 | ||||||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||||||
| tering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
| 2. | Jongeren en onderwijs | ||||||||||||||||||
| Onderwijshuisvesting | |||||||||||||||||||
| Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch | Begroting 2022 | 90 | |||||||||||||||||
| Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch | Begroting 2023 | 400 | 400 | ||||||||||||||||
| Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch | Voorstel college begroting 2025 | -400 | 492 | ||||||||||||||||
| Uitbreiding Holterenk | Voorstel college begroting 2025 | 1.150 | 58 | 100 | |||||||||||||||
| Uitbreiding Haarschool Holten | Voorstel college begroting 2025 | 700 | 35 | 100 | |||||||||||||||
| Maatregelen binnenklimaat Banisschool | Voorstel college begroting 2025 | 50 | |||||||||||||||||
| Aanpassingen Fruytierschool t.b.v. thuisnabij onderwijs | Voorstel college begroting 2025 | -150 | 234 | ||||||||||||||||
| Binnensportaccommodaties | |||||||||||||||||||
| Middelen binnensportaccommodaties Holten | Begroting 2024 | 220 | 250 | ||||||||||||||||
| Middelen binnensportaccommodaties Holten | Voorstel college begroting 2025 | 240 | |||||||||||||||||
| Buurt-kindcentrum Plan Zuid | |||||||||||||||||||
| Buurt-kindcentrum realiseren | Begroting 2023 | 48 | 48 | ||||||||||||||||
| Totaal programma 2 | 1.850 | 490 | -150 | 278 | 767 | 432 | 48 | 350 | 0 | ||||||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||||||
| tering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
| 3. | Samen Zorgen | ||||||||||||||||||
| Voorliggende dagvoorziening | |||||||||||||||||||
| Holten | Begroting 2024 | 60 | |||||||||||||||||
| Laaggeletterdheid | |||||||||||||||||||
| Implementatie uitvoeringsplan | Begroting 2023 | 75 | 75 | ||||||||||||||||
| Ouderenzorg | |||||||||||||||||||
| Logeerzorg ter ontlasting mantelzorgers | Voorstel college begroting 2025 | 28 | |||||||||||||||||
| Totaal programma 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 75 | 0 | 0 | ||||||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||||||
| tering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
| 4. | Cultuur en Sport | ||||||||||||||||||
| Cultuur | |||||||||||||||||||
| Uitvoering nieuw erfgoedbeleid | Begroting 2024 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Cultuurcoach | Voorstel college begroting 2025 | 27 | |||||||||||||||||
| Voortzetting cultuur- en holocausteducatie | Voorstel college begroting 2025 | 25 | |||||||||||||||||
| Erfgoed | |||||||||||||||||||
| Restauratie volière Parkgebouw | Voorstel college begroting 2025 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| Masterplan De Oosterhof | |||||||||||||||||||
| Informatiepunt parkeerplaats De Oosterhof | Begroting 2023 | 66 | |||||||||||||||||
| Padennetwerk herstellen Park de Eschhorst en aanleggen op de paardenweide | Begroting 2023 | 107 | |||||||||||||||||
| Herinrichten Oosterhofweg (Parkstraat tot Albertsdijk) | Begroting 2023 | 107 | |||||||||||||||||
| Herinrichten Park de Eschhorst, hospice en de paardenweide | Begroting 2024 | 430 | 0 | 22 | |||||||||||||||
| Verbeteren toegankelijkheid landgoed | Voorstel college begroting 2025 | 60 | 3 | 7 | 70 | ||||||||||||||
| Totaal programma 4 | 0 | 62 | 32 | 3 | 0 | 123 | 334 | 0 | 0 | ||||||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||||||
| tering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
| 5. | Ondernemen en Werk | ||||||||||||||||||
| Bedrijventerreinen | |||||||||||||||||||
| Regiodeal cofinanciering verduurzamen energievoorziening | Voorstel college begroting 2025 | 800 | |||||||||||||||||
| Energiearmoede | |||||||||||||||||||
| Structureel verlagen energielasten inwoners en verruimen toepassing bijzondere bijstand | Begroting 2023 | 1.250 | 1.250 | ||||||||||||||||
| Totaal programma 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.050 | 1.250 | 0 | 0 | ||||||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||||||
| tering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
| 6. | Wonen, Recreëren en Veiligheid | ||||||||||||||||||
| Landelijk gebied | |||||||||||||||||||
| Diverse maatregelen en initiatieven | Begroting 2024 | 150 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| Bouwdossiers | |||||||||||||||||||
| Digitaliseren bouwdossiers | Begroting 2023 | 135 | 100 | ||||||||||||||||
| Woningbouw | |||||||||||||||||||
| Versnellen en verkennen | Voorstel college begroting 2025 | 166 | 84 | ||||||||||||||||
| Stimuleren en faciliteren van innovatieve woonvormen | Begroting 2023 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| Kulturhus Dijkerhoek | |||||||||||||||||||
| Bijdrage nieuwe locatie | Voorstel college begroting 2025 | 500 | |||||||||||||||||
| Recreatie en toerisme | |||||||||||||||||||
| Renovatie asfalt fietspaden Holterberg | Begroting 2024 | 300 | 0 | 15 | |||||||||||||||
| Kwaliteitimpuls routenetwerken | Begroting 2024 | 120 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||
| Vitale vakantieparken | Begroting 2024 | 10 | |||||||||||||||||
| Verbreden taken Toerisme Rijssen-Holten en ontwikkeling Promotie Rijssen-Holten | Begroting 2024 | 50 | |||||||||||||||||
| Omgevingswet | |||||||||||||||||||
| Nieuw initiatievproces ruimtelijk domein | Begroting 2023 | 175 | |||||||||||||||||
| Ruimtelijke ordening | |||||||||||||||||||
| Extra inzet toezicht RO | Begroting 2024 | 90 | |||||||||||||||||
| Totaal programma 6 | 420 | 0 | 15 | 16 | 0 | 1.301 | 269 | 60 | 0 | ||||||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||||||
| tering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
| 7. | Wijken | ||||||||||||||||||
| Duurzaamheid | |||||||||||||||||||
| Verduurzamen wagen- en machinepark | Begroting 2024 | 50 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Energieleningen (Svn) | Begroting 2024 | 1.000 | 0 | 10 | |||||||||||||||
| Energieleningen (Svn), vergoeding deelnemers | Begroting 2024 | 0 | -20 | ||||||||||||||||
| Duurzaamheidsvisie 2025-2028 | Voorstel college begroting 2025 | 200 | |||||||||||||||||
| Klimaatadaptie | |||||||||||||||||||
| Subsidie voor vergroening | Begroting 2024 | 50 | |||||||||||||||||
| Uitvoeringsbudget | Voorstel college begroting 2025 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| Werkbegeleiding buitenteams | |||||||||||||||||||
| Formatie-uitbreiding | Begroting 2024 | 40 | |||||||||||||||||
| Bijdrage uit reserve reïntegratie | Begroting 2024 | -40 | |||||||||||||||||
| Reconstructie weginrichting | |||||||||||||||||||
| Aanvullende onderhoudsmiddelen voor openbaar profiel bij rioolvervanging | Begroting 2023 | 250 | 250 | ||||||||||||||||
| Laatste deel zuid oostelijke fietsring / reconstructie Pelmolenweg | Begroting 2024 | 505 | 0 | 22 | |||||||||||||||
| H.W. Jansen-tunnel | |||||||||||||||||||
| Groot onderhoud | Voorstel college begroting 2025 | 168 | |||||||||||||||||
| Mobiliteit | |||||||||||||||||||
| Verkeersveiligheidsmaatregelen (co-financiering met Rijk) | Begroting 2023 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| Uitvoeringsplan | Voorstel college begroting 2025 | 2.300 | 80 | 80 | 500 | 500 | |||||||||||||
| Totaal programma 7 | 3.805 | 50 | 112 | 100 | 0 | 1.348 | 930 | 0 | 0 | ||||||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||||||
| tering | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||||||||||
| 15. | Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||||||||
| Stelposten | |||||||||||||||||||
| Stelpost voor nieuw beleid | Meerjarenraming | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| Totaal programma 15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Totaal nieuwe wensen 2025-2028 | 6.820 | 704 | 119 | 581 | 867 | 7.578 | 3.912 | 420 | 0 | ||||||||||
| Waarvan voorstellen college begroting 2025 | 4.210 | 144 | -470 | 141 | 767 | 3.088 | 954 | 100 | 0 | ||||||||||