Ontwikkelingen financieel perspectief van begroting 2026 naar begroting 2027

Inleiding

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen financieel perspectief van begroting 2026 naar begroting 2027 - Inleiding

Inleiding
Conform bestendige gedragslijn is bij de samenstelling van programmabegroting 2028.........volgt.......

Omschrijving Grondslag Toelichting
Raadsbesluiten Tot en met voorjaarsnota 2025 bestendige gedragslijn
Algemene uitkering Gemeentefonds Meicirculaire 2025 Voorschrift provincie
Loonaanpassing CAO gemeenten 2025-2027  
Prijsinflatie 2,5% OESO en CBS
Stijging opbrengsten grondexploitatie 0,0% bedrijventerreinen en 1,0% woningbouw Exploitatieberekeningen
Renteomslagpercentage 1,0%  
Areaaluitbreiding € 32.500 Volgens opgave
Woningen per 1 januari 2026 16.377 Nieuwe methode via BAG
Inwoners per 1 januari 2026 39.217 Opgave Burgerzaken

Financieel perspectief

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen financieel perspectief van begroting 2026 naar begroting 2027 - Financieel perspectief

Het financieel perspectief is gebaseerd op het beleid zoals vastgesteld in de programmabegroting 2025-2028. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens uit de Voorjaarsnota 2025 en de Meicirculaire 2025. Verder zijn ramingen zoals gebruikelijk zo reëel mogelijk opgesteld.

In de volgende tabellen laten wij het verloop van het structurele en incidentele perspectief zien van de programmabegroting 2025 tot de conceptbegroting 2026. De belangrijkste afwijkingen hebben wij kort voor u toegelicht. Wij maken u erop attent dat de bedragen cumulatief zijn weergegeven. 

Structureel perspectief

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen financieel perspectief van begroting 2026 naar begroting 2027 - Structureel perspectief

(bedragen x € 1.000)

STRUCTUREEL 2027 2028 2029 2030
perspectief begroting 2026 3.483 512 935 935
1. voorjaarsnota 2026 834 834 834 834
2. rente 9- 253- 398- 473-
3. algemene uitkering gemeentefonds 824 1.074 911 1.883
4. Waerdenborch inclusief sporthal 950-
5. nieuw beleid, voorstellen college 625- 780- 780- 780-
6. o&o 464- 464- 464- 464-
7. meer inflatie dan gecompenseerd 403- 453- 503- 553-
8. grexen 388- 438- 489- 53-
9. later afschrijven geplande investeringen 244 - - -
10. overige 45 9 19- 7-
begroting 2027 3.541 41 27 372
incidentele lasten conform overzicht incidentele middelen 2.558- 865- 360- 145-
jaarsaldi structureel en incidenteel samen 983 824- 333- 227