| Overzicht incidentele middelen per programma | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Pro-gramma | Product | |||||||||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||||||
| lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten | baten | ||||||
| 1 | introductiereis nieuwe gemeenteraad | 1 | 100 | € 21.000 | |||||||||
| 2 | hybride werken gemeentehuis | 1 | overhead | € 604.300 | |||||||||
| 2 | bijdrage reserve hybride werken gemeentehuis | 1 | overhead | € 604.300 | |||||||||
| 3 | Bijdrage Fruytierschool t.b.v. thuis nabij onderwijs | 2 | 300 | € 130.000 | |||||||||
| 4 | Uitvoeringsplan laaggeletterdheid | 2 | 801 | € 75.000 | |||||||||
| 5 | vergoeding overhead Via Vie | 3 | 500 | € 50.000 | € 50.000 | ||||||||
| 6 | vervangen AED's | 3 | 509 | € 25.000 | € 25.000 | ||||||||
| 7 | impulsbudget sociale infrastructuur (algemene uitkering) | 5 | 800 | € 57.000 | |||||||||
| 7 | incidentele bijdragen algemene uitkering gemeentefonds | 15 | 353 | € 57.000 | |||||||||
| 8 | Routenetwerken | 6 | 205 | € 120.000 | |||||||||
| 9 | Wet Open Overheid | 1 | overhead | € 57.000 | |||||||||
| 9 | incidentele bijdragen algemene uitkering gemeentefonds | 15 | 353 | € 57.000 | |||||||||
| 10 | CDKOKe middelen | 7 | 400 | € 1.168.900 | |||||||||
| 10 | incidentele bijdragen algemene uitkering gemeentefonds | 15 | 353 | € 1.168.900 | |||||||||
| 11 | Kinderopvang pleegouders | 2 | 501 | € 36.000 | |||||||||
| 11 | incidentele bijdragen algemene uitkering gemeentefonds | 15 | 353 | € 36.000 | |||||||||
| 12 | Antidiscriminatievoorziening | 6 | 550 | € 5.000 | |||||||||
| 12 | incidentele bijdragen algemene uitkering gemeentefonds | 15 | 353 | € 5.000 | |||||||||
| 13 | Implementatie participatiewet in balans | 5 | 800 | € 3.900 | |||||||||
| 13 | incidentele bijdragen algemene uitkering gemeentefonds | 15 | 353 | € 3.900 | |||||||||
| 14 | Versterking omgevingsveiligheidsdiensten | 5 | 800 | € 11.400 | |||||||||
| 14 | incidentele bijdragen algemene uitkering gemeentefonds | 15 | 353 | € 11.400 | |||||||||
| 15 | Opvang Oekraïners | 3 | 504 | € 4.170.000 | € 4.170.000 | ||||||||
| TOTAAL lasten en baten | € 6.459.500 | € 6.113.500 | € 125.000 | € - | € 25.000 | € - | € - | € - | |||||
| Saldo mutaties zoals hierboven aangegeven (5002) baten | € 6.113.500- | ||||||||||||
| Saldo mutaties zoals hierboven aangegeven (5002) lasten | € 6.459.500 | € 125.000 | € 25.000 | € - | |||||||||
| Nieuw beleid incidenteel | € 2.212.000 | € 740.000 | € 360.000 | € 145.000 | |||||||||
| Totaal incidentele middelen | € 2.558.000 | € 865.000 | € 385.000 | € 145.000 | |||||||||
Overzicht incidentele middelen per programma
Korte toelichting overzicht middelen per programma
Terug naar navigatie - Overzicht incidentele middelen per programma - Korte toelichting overzicht middelen per programma1. Na de verkiezingen wordt er een introductiereis voor raadsleden georganiseerd.
2. Voor aanpassingen aan het gemeentehuis zijn middelen gereserveerd. Dit project wordt in 2027 afgerond.
3. Voor het realiseren van thuis nabij onderwijs ontvangt de Fruijtierschool 3 jaar een bijdrage voor de school in Rijssen. Dit moet leiden tot een geringer beroep op leerlingenvervoer. De laatste bijdrage is voorzien in 2027.
4. Het opstellen van een uitvoeringsplan laaggeletterdheid staat voor 2028 gepland.
5. Via Vie ontvangt gedurende 3 jaar een bijdrage in de overheadkosten.
6. De helft van de AED's wordt vervangen in 2027. De andere helft in 2029.
7. Er worden in 2027 middelen ontvangen via de algemene uitkering voor het verbeteren van de sociale infrastructuur. Deze worden voor dit doel beschikbaar gehouden.
8. Voor routenetwerken worden eenmalige middelen geraamd. Deze waren beschikbaar als investering maar kunnen niet worden afgeschreven.
9. Er worden in 2027 middelen ontvangen via de algemene uitkering voor de Wet Open Overheid. Deze worden voor dit doel beschikbaar gehouden.
10. Er worden in 2027 middelen ontvangen via de algemene uitkering voor capaciteit klimaat- en energiebeleid (CDOKe). Deze worden voor dit doel beschikbaar gehouden.
11. Er worden in 2027 middelen ontvangen via de algemene uitkering voor Kinderopvang pleegouders. Deze worden voor dit doel beschikbaar gehouden.
12. Er worden in 2027 middelen ontvangen via de algemene uitkering voor Antidiscriminatievoorziening. Deze worden voor dit doel beschikbaar gehouden.
13. Er worden in 2027 middelen ontvangen via de algemene uitkering voor de implementatie Participatiewet in balans. Deze worden voor dit doel beschikbaar gehouden.
14. Er worden in 2027 middelen ontvangen via de algemene uitkering voor Verbetering omgevingsveiligheidsdiensten .Deze worden voor dit doel beschikbaar gehouden.
15. Voor de opvang van Oekraïners worden tijdelijke middelen van het Rijk ontvangen. Deze worden ingezet en beschikbaar gehouden voor dit doel.