| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||
| tering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
| 1. | Inwoners, Organisatie en Bestuur | |||||||||||||
| ICT ontwikkelingen | ||||||||||||||
| Datagedreven sturing | Begroting 2024 | |||||||||||||
| Toekomstgerichte informatisering | Begroting 2026 | 200 | 400 | |||||||||||
| Versnellen digitale strategie | Amendement Kadernota 2026-2029 | 37 | ||||||||||||
| Personeel | ||||||||||||||
| Verbeteren en behouden taalniveau medewerkers | Begroting 2024 | 10 | ||||||||||||
| Uitbreiding formatie BOA | Begroting 2026 | 34 | ||||||||||||
| Inzet op arbeidsmarkstrategie en werkgeversprofilering | Voorstel college begroting 2027 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
| Participatie duurzaam verankeren | Voorstel college begroting 2027 | 80 | ||||||||||||
| Begraven betaalbaar houden | Voorstel college begroting 2027 | 90 | ||||||||||||
| Toekomstgerichte jaarwisseling | Voorstel college begroting 2027 | 100 | ||||||||||||
| Verduurzamen gemeentelijke gebouwen | ||||||||||||||
| Maatregelen | Begroting 2026 | -15 | ||||||||||||
| Hybride werken | ||||||||||||||
| Aanpassingen gemeentehuis | Begroting 2023 | 1.000 | 84 | |||||||||||
| Werkgeversschap | ||||||||||||||
| Versterken werkgevers profilering | Begroting 2026 | 50 | ||||||||||||
| Totaal programma 1 | 1.000 | 389 | 84 | 0 | 0 | 547 | 150 | 50 | 50 | |||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||
| tering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
| 2. | Jongeren en onderwijs | |||||||||||||
| Onderwijshuisvesting | ||||||||||||||
| Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch | Begroting 2025 | 492 | ||||||||||||
| Uitbreiding Holterenk | Begroting 2025 | 1.150 | 58 | |||||||||||
| Kansengelijkheid | Voorstel college begroting 2027 | 80 | ||||||||||||
| ASWA middelen | Voorstel college begroting 2027 | -80 | ||||||||||||
| Binnensportaccommodaties | ||||||||||||||
| Middelen binnensportaccommodaties Holten | Begroting 2024 | 220 | 250 | |||||||||||
| Middelen binnensportaccommodaties Holten | Begroting 2025 | 240 | ||||||||||||
| Startbudget kansengelijkheid | ||||||||||||||
| Startbudget | Voorstel college begroting 2027 | 80 | ||||||||||||
| Bijdrage uit ASWA | Voorstel college begroting 2027 | -80 | ||||||||||||
| Totaal programma 2 | 1.150 | 278 | 732 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||
| tering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
| 3. | Samen Zorgen | |||||||||||||
| Inzet op voorveld | Voorstel college begroting 2027 | 100 | ||||||||||||
| Totaal programma 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||
| tering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
| 4. | Cultuur en Sport | |||||||||||||
| Cultuur | ||||||||||||||
| Uitvoering nieuw erfgoedbeleid | Begroting 2024 | |||||||||||||
| Zwembad De Koerbelt | ||||||||||||||
| Peuterbad buiten | Begroting 2026 | 650 | 39 | 23 | ||||||||||
| Cultuurhistorische waarden inventariseren | Voorstel college begroting 2027 | 50 | ||||||||||||
| Erfgoed | ||||||||||||||
| Restauratie volière Parkgebouw | Begroting 2025 | |||||||||||||
| Masterplan De Oosterhof | ||||||||||||||
| Padennetwerk herstellen Park de Eschhorst en aanleggen op de paardenweide | Begroting 2023 | |||||||||||||
| Herinrichten Oosterhofweg (Parkstraat tot Albertsdijk) | Begroting 2023 | |||||||||||||
| Herinrichten Park de Eschhorst, hospice en de paardenweide | Begroting 2024 | |||||||||||||
| Verbeteren toegankelijkheid landgoed | Begroting 2025 | 60 | 3 | |||||||||||
| Totaal programma 4 | 710 | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||
| tering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
| 5. | Ondernemen en Werk | |||||||||||||
| Toekomstbestendige bedrijventerreinen | Voorstel college begroting 2027 | 250 | ||||||||||||
| Samenhangende aanpak vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige centra | Voorstel college begroting 2027 | 150 | ||||||||||||
| Meedoenplatform | Voorstel college begroting 2027 | 220 | ||||||||||||
| Omzetting reserve bestrijding energiearmoede in BBV dekkingsreserve | Voorstel college begroting 2027 | -220 | ||||||||||||
| Totaal programma 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||
| tering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
| 6. | Wonen, Recreëren en Veiligheid | |||||||||||||
| Landelijk gebied | ||||||||||||||
| Diverse maatregelen en initiatieven | Begroting 2024 | 60 | ||||||||||||
| Iedereen een passend dak boven het hoofd | Voorstel college begroting 2027 | 160 | 200 | 200 | ||||||||||
| Uitvoeringsprogramma De Borkeld | Voorstel college begroting 2027 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| idem dekking uit reserve De Borkeld | Voorstel college begroting 2027 | -40 | -40 | -40 | -40 | |||||||||
| Vitaal platteland | Voorstel college begroting 2027 | 225 | 225 | |||||||||||
| Inzet reserve rood voor rood | Voorstel college begroting 2027 | -100 | ||||||||||||
| Versterken uitvoering van de woonzorgopgave | Voorstel college begroting 2027 | 70 | ||||||||||||
| Aanpak leefbaarheid en veiligheid | Voorstel college begroting 2027 | 185 | 55 | |||||||||||
| Aanpak jeugdoverlast | Voorstel college begroting 2027 | 300 | ||||||||||||
| Recreatie en toerisme | ||||||||||||||
| Waarmaken ammbities op het gebied van recreatie en toerisme | Voorstel college begroting 2027 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||
| idem dekking uit reservce recreatie en toerisme | Voorstel college begroting 2027 | -95 | -95 | |||||||||||
| Kwaliteitimpuls routenetwerken | Begroting 2024 | 120 | ||||||||||||
| Diverse maatregelen en budgetten | Begroting 2026 | 50 | 25 | 25 | ||||||||||
| Diverse maatregelen en budgetten | Amendement Kadernota 2026-2029 | |||||||||||||
| Verhogen van de toeristenbelasting | Begroting 2026 | -100 | -100 | -100 | ||||||||||
| Totaal programma 6 | 0 | 305 | -20 | -75 | 0 | 765 | 425 | 295 | 95 | |||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||
| tering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
| 7. | Wijken | |||||||||||||
| Duurzaamheid | ||||||||||||||
| Verduurzamen wagen- en machinepark | Begroting 2024 | 20 | ||||||||||||
| Energieleningen (Svn) | Begroting 2024 | 1.000 | ||||||||||||
| Energieleningen (Svn) | Begroting 2026 | 3.000 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
| Energieleningen (Svn), vergoeding deelnemers | Begroting 2024 | |||||||||||||
| Uitvoeringsbudget | Begroting 2026 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||
| Dekking uit reserve energiearmoede | Begroting 2026 | -175 | -175 | -175 | ||||||||||
| Klimaatadaptie | ||||||||||||||
| Subsidie voor groen- en watermaatregelen | Begroting 2026 | 35 | ||||||||||||
| Uitvoeringsbudget | Begroting 2025 | |||||||||||||
| Klimaatadaptieve maatregelen | Voorstel college begroting 2027 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| Inzet reserve duurzaamheidsvisie | Voorstel college begroting 2027 | -50 | -50 | -50 | ||||||||||
| Reconstructie weginrichting | ||||||||||||||
| Aanvullende onderhoudsmiddelen voor openbaar profiel bij rioolvervanging | Begroting 2023 | |||||||||||||
| Laatste deel zuid oostelijke fietsring / reconstructie Pelmolenweg | Begroting 2024 | 505 | ||||||||||||
| Wegreconstructies plan Zuid | Begroting 2026 | 1.300 | 25 | 40 | ||||||||||
| Reconstructie Opbroekweg | Begroting 2026 | 390 | 20 | |||||||||||
| Mobiliteit | ||||||||||||||
| Verkeersveiligheidsmaatregelen (co-financiering met Rijk) | Begroting 2023 | |||||||||||||
| Uitvoeringsplan | Begroting 2025 | 2.300 | 80 | |||||||||||
| Uitvoeringsplan | Begroting 2026 | 215 | ||||||||||||
| Uitvoeringsplan | Amendement Kadernota 2026-2029 | 180 | 165 | 115 | 15 | |||||||||
| Inzet op veillige en toegankelijke mobiliteit | Voorstel college begroting 2027 | 140 | ||||||||||||
| Provinciaal subsidie | Voorstel college begroting 2027 | -40 | ||||||||||||
| , | ||||||||||||||
| Totaal programma 7 | 8.495 | 119 | 344 | 224 | 0 | 250 | 115 | 15 | 0 | |||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | ||||||||||
| tering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
| 15. | Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||||
| Stelposten | ||||||||||||||
| Stelpost voor nieuw beleid | Meerjarenraming | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
| Totaal programma 15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaal nieuwe wensen 2026-2029 | 11.355 | 1.233 | 1.263 | 249 | 100 | 2.212 | 740 | 360 | 145 | |||||
| Waarvan voorstellen college begroting 2027 | 0 | 625 | 155 | 0 | 0 | 1.035 | 625 | 345 | 145 | |||||