| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||
| tering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
| 1. | Inwoners, Organisatie en Bestuur | ||||||||||||||
| ICT ontwikkelingen | |||||||||||||||
| Datagedreven sturing | Begroting 2024 | ||||||||||||||
| Toekomstgerichte informatisering | Begroting 2026 | 200 | 450 | ||||||||||||
| Versnellen digitale strategie | Amendement Kadernota 2026-2029 | 37 | |||||||||||||
| Personeel | |||||||||||||||
| Verbeteren en behouden taalniveau medewerkers | Begroting 2024 | 10 | |||||||||||||
| Uitbreiding formatie BOA | Begroting 2026 | 34 | |||||||||||||
| Inzet op arbeidsmarkstrategie en werkgeversprofilering | Voorstel college begroting 2027 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
| Participatie duurzaam verankeren | Voorstel college begroting 2027 | 80 | |||||||||||||
| Begraven betaalbaar houden | Voorstel college begroting 2027 | 90 | |||||||||||||
| Toekomstgerichte jaarwisseling | Voorstel college begroting 2027 | 100 | |||||||||||||
| Verduurzamen gemeentelijke gebouwen | |||||||||||||||
| Maatregelen | Begroting 2026 | -15 | |||||||||||||
| Hybride werken | |||||||||||||||
| Aanpassingen gemeentehuis | Begroting 2023 | 84 | |||||||||||||
| Totaal programma 1 | 0 | 389 | 84 | 0 | 0 | 547 | 150 | 50 | 50 | ||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||
| tering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
| 2. | Jongeren en onderwijs | ||||||||||||||
| Onderwijshuisvesting | |||||||||||||||
| Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch | Begroting 2025 | 492 | |||||||||||||
| Uitbreiding Holterenk | Begroting 2025 | 58 | |||||||||||||
| Kansengelijkheid | Voorstel college begroting 2027 | 80 | |||||||||||||
| AZWA middelen | Voorstel college begroting 2027 | -80 | |||||||||||||
| Binnensportaccommodaties | |||||||||||||||
| Middelen binnensportaccommodaties Holten | Begroting 2024 | 220 | 250 | ||||||||||||
| Middelen binnensportaccommodaties Holten | Begroting 2025 | 240 | |||||||||||||
| Startbudget kansengelijkheid | |||||||||||||||
| Startbudget | Voorstel college begroting 2027 | 80 | |||||||||||||
| Bijdrage uit AZWA | Voorstel college begroting 2027 | -80 | |||||||||||||
| Totaal programma 2 | 0 | 278 | 732 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||
| tering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
| 3. | Samen Zorgen | ||||||||||||||
| Inzet op voorveld | Voorstel college begroting 2027 | 100 | |||||||||||||
| Totaal programma 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||
| tering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
| 4. | Cultuur en Sport | ||||||||||||||
| Cultuur | |||||||||||||||
| Uitvoering nieuw erfgoedbeleid | Begroting 2024 | ||||||||||||||
| Zwembad De Koerbelt | |||||||||||||||
| Peuterbad buiten | Begroting 2026 | 39 | 23 | ||||||||||||
| Cultuurhistorische waarden inventariseren | Voorstel college begroting 2027 | 50 | |||||||||||||
| Erfgoed | |||||||||||||||
| Restauratie volière Parkgebouw | Begroting 2025 | ||||||||||||||
| Masterplan De Oosterhof | |||||||||||||||
| Verbeteren toegankelijkheid landgoed | Begroting 2025 | 3 | |||||||||||||
| Totaal programma 4 | 0 | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||
| tering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
| 5. | Ondernemen en Werk | ||||||||||||||
| Toekomstbestendige bedrijventerreinen | Voorstel college begroting 2027 | 250 | |||||||||||||
| Samenhangende aanpak vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige centra | Voorstel college begroting 2027 | 150 | |||||||||||||
| Meedoenplatform | Voorstel college begroting 2027 | 220 | |||||||||||||
| Omzetting reserve bestrijding energiearmoede in BBV dekkingsreserve | Voorstel college begroting 2027 | -220 | |||||||||||||
| Totaal programma 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||
| tering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
| 6. | Wonen, Recreëren en Veiligheid | ||||||||||||||
| Landelijk gebied | |||||||||||||||
| Diverse maatregelen en initiatieven | Begroting 2024 | 60 | |||||||||||||
| Iedereen een passend dak boven het hoofd | Voorstel college begroting 2027 | 160 | 200 | 200 | |||||||||||
| Uitvoeringsprogramma De Borkeld | Voorstel college begroting 2027 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| idem dekking uit reserve De Borkeld | Voorstel college begroting 2027 | -40 | -40 | -40 | -40 | ||||||||||
| Vitaal platteland | Voorstel college begroting 2027 | 225 | 225 | ||||||||||||
| Inzet reserve rood voor rood | Voorstel college begroting 2027 | -100 | |||||||||||||
| Versterken uitvoering van de woonzorgopgave | Voorstel college begroting 2027 | 70 | |||||||||||||
| Aanpak leefbaarheid en veiligheid | Voorstel college begroting 2027 | 185 | 55 | ||||||||||||
| Aanpak jeugdoverlast | Voorstel college begroting 2027 | 300 | |||||||||||||
| Recreatie en toerisme | |||||||||||||||
| Waarmaken ambities op het gebied van recreatie en toerisme | Voorstel college begroting 2027 | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||||
| idem dekking uit reserve recreatie en toerisme | Voorstel college begroting 2027 | -95 | -95 | ||||||||||||
| Kwaliteitsimpuls routenetwerken | Begroting 2024 | 120 | |||||||||||||
| Diverse maatregelen en budgetten | Begroting 2026 | 50 | 25 | 25 | |||||||||||
| Diverse maatregelen en budgetten | Amendement Kadernota 2026-2029 | ||||||||||||||
| Verhogen van de toeristenbelasting | Begroting 2026 | -100 | -100 | -100 | |||||||||||
| Totaal programma 6 | 0 | 305 | -20 | -75 | 0 | 765 | 425 | 295 | 95 | ||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||
| tering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
| 7. | Wijken | ||||||||||||||
| Duurzaamheid | |||||||||||||||
| Verduurzamen wagen- en machinepark | Begroting 2024 | 20 | |||||||||||||
| Energieleningen (Svn) | Begroting 2026 | 2.000 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| Uitvoeringsbudget | Begroting 2026 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||
| Dekking uit reserve energiearmoede | Begroting 2026 | -175 | -175 | -175 | |||||||||||
| Klimaatadaptie | |||||||||||||||
| Subsidie voor groen- en watermaatregelen | Begroting 2026 | 35 | |||||||||||||
| Uitvoeringsbudget | Begroting 2025 | ||||||||||||||
| Klimaatadaptieve maatregelen | Voorstel college begroting 2027 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
| Inzet reserve duurzaamheidsvisie | Voorstel college begroting 2027 | -50 | -50 | -50 | |||||||||||
| Reconstructie weginrichting | |||||||||||||||
| Wegreconstructies plan Zuid | Begroting 2026 | 1.205 | 25 | 40 | |||||||||||
| Reconstructie Opbroekweg | Begroting 2026 | 390 | 20 | ||||||||||||
| Mobiliteit | |||||||||||||||
| Verkeersveiligheidsmaatregelen (co-financiering met Rijk) | Begroting 2023 | ||||||||||||||
| Uitvoeringsplan | Begroting 2025 | 1.150 | 80 | ||||||||||||
| Uitvoeringsplan | Begroting 2026 | 215 | |||||||||||||
| Uitvoeringsplan | Amendement Kadernota 2026-2029 | 180 | 165 | 115 | 15 | ||||||||||
| Inzet op veillige en toegankelijke mobiliteit | Voorstel college begroting 2027 | 140 | |||||||||||||
| Provinciaal subsidie | Voorstel college begroting 2027 | -40 | |||||||||||||
| , | |||||||||||||||
| Totaal programma 7 | 4.745 | 119 | 344 | 224 | 0 | 250 | 115 | 15 | 0 | ||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||
| tering | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
| 15. | Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||||
| Stelposten | |||||||||||||||
| Stelpost voor nieuw beleid | Meerjarenraming | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| Totaal programma 15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totaal nieuwe wensen 2027-2030 | 4.745 | 1.233 | 1.263 | 249 | 100 | 2.212 | 740 | 360 | 145 | ||||||
| Waarvan voorstellen college begroting 2027 | 0 | 625 | 155 | 0 | 0 | 1.035 | 625 | 345 | 145 | ||||||