budgetoverheveling
Terug naar navigatie - budgetoverheveling| Progr. Nr. | Programmanaam | Kostenplaatsnaam | Rekening naam | Begroot incidenteel | Werkelijk 31-12 | Jaar van herkomst | Budgetover-heveling | Toelichting Jaarrekening 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.02 | Jongeren en onderwijs | Gemeensch. B/L onderwijs alg. | Speciaal onderwijs in Rijssen | 25.000 | 0 | 2024 | 25.000 | IHP: middelen onderzoek NT2 onderwijs. Zie planning IHP. |
| 1.02 | Jongeren en onderwijs | Openbaar basisonderwijs huisv. | Onderwijshuisvesting voor ontheemden | 145.000 | 71.884 | 2024 | 81.600 | Deze middelen zijn nodig omdat de huurkosten doorlopen tot en met juli 2025. |
| 1.03 | Samen zorgen | Onderst. en waard. mantelzorg | Lokale voorziening, respijtzorg | 18.000 | 2.100 | 2024 | 18.000 | Pilot loopt door naar 2025. Omdat er weinig gebruik van gemaakt wordt, zijn de criteria verruimd. |
| 1.03 | Samen zorgen | Gezondheidszorg overig | Positieve gezondheid | 50.000 | 13.499 | 2023+2024 | 25.000 | Iom portefeuillehouder alleen het budget 2024 overhevelen naar 2025 met als doel te blijven bouwen aan positieve gezondheid in de organisatie. |
| 1.03 | Samen zorgen | Diensten bij wonen met zorg | Zorginfrastructuur | 79.200 | 22.717 | 2018 | 56.500 | Overhevelen naar 2025, laatste jaar dat dit bedrag wordt gebruikt voor buurtbemiddeling. Conform bestuursvoorstel. |
| 1.04 | Cultuur en sport | Monumentenzorg | PIOB oude begraafplaats Holten | 110.000 | 850 | 2024 | 109.200 | Uitvoering is eind 2024 begonnen. Loopt door in 2025. |
| 1.04 | Cultuur en sport | Gymlokalen | Nwb. basisonderwijs | 100.000 | 58.433 | 15.000 | Budget mee tbv sloop woning Westerstraat 6 | |
| 1.05 | Ondernemen en werk | Participatiewet algemeen | Taal ontheemden uit Oekraïne | 30.000 | 18.456 | 2023 | 11.500 | Het ROC kampt met wachtlijksten waardoor een extra groep inzetten niet mogelijk was. Het resterende deel willen we meenemen naar 2025. Vanuit de Regio zijn we bezig met de inkoopplanning 2025 bij ROC Twente. Het is de bedoeling de middelen te gebruiken om een extra dagdeel in te kopen bij het ROC. |
| 1.05 | Ondernemen en werk | PW minimabeleid | Implementatie advies onderzoek | 30.000 | 15.590 | 2024 | 14.400 | Gebruiken voor de incidentele kosten van het meedoenplatform en evt. communicatiecampagne bijzondere bijstand. |
| 1.05 | Ondernemen en werk | Industriebevordering | Opstellen lange termijnvisie | 45.000 | 0 | 2024 | 45.000 | Betreft middelen voor het opstellen van een ruimtelijk economische visie zoals opgenomen in het coalitieprogramma. Nu de twente ruimtelijk economiche bouwsteen bijna gereed is, kan vertaling plaatsvinden naar een ruimtelijk economische visie voor RH. |
| 1.05 | Ondernemen en werk | PW minimabeleid | Laaggeletterdheid | 75.000 | 40.000 | 2024 | 35.000 | vanwege coalitieakkoord en het uitvoeringsplan en het bestuursvoorstel moet dit overgeheveld worden |
| 1.06 | Wonen, recreëeren en veiligheid | Landschapsontwikkeling | Div maatregelen en initiatieven landelijk | 100.000 | 180 | 2024 | 99.800 | Betreft INC nieuw beleid 2024. Vanweg stopzetten NPLG en PPLG is proces LG ernstig vertraagd. Wordt in 2025 opgepakt. |
| 1.06 | Wonen, recreëeren en veiligheid | Recreatie algemeen | Vitale vakantieparken | 10.000 | 0 | 2024 | 10.000 | Vanwege andere prioritering (afronden omgevingsvisie) is de uitvoering verschoven. Project wordt in 2025 uitgevoerd |
| 1.06 | Wonen, recreëeren en veiligheid | Landschapsontwikkeling | Tijdelijke aanpassing formatie | 90.000 | 0 | 2024 | 90.000 | Ontwikkelingen in buitengebied laten op zich wachten; verwacht wordt dat dit in 2025 een vervolg krijgt |
| 1.06 | Wonen, recreëeren en veiligheid | Verkeer algemeen | Onderzoek Ondertunneling N350 | 20.000 | 0 | 2024 | 20.000 | Conform uitvoeringsagenda mobiliteit wordt dit opgepakt in 2025 |
| 1.06 | Wonen, recreëeren en veiligheid | Bijz. wetten openbare orde | Wet goed verhuurderschap | 50.800 | 0 | 2024 | 50.800 | We hanteren piepsysteem. Wet nog onvoldoende bekend bij inwoners. Als hier meer op wordt ingezet door communicatie volgen er naar verwachting ook kosten. Verwachting is dat we in 2025 alsnog kosten gaan maken. Hiervoor beschikbaar houden. Mogelijk ook inzetten voor analyse particuliere verhuur die in 2025 volgt. |
| 1.07 | Wijken | Milieu beleid | Ondersteuning energietransitie | 50.000 | 0 | 2024 | 50.000 | Bedrag t.b.v. inzet personeel energietransitie (dossier wind) |
| 1.07 | Wijken | Voertuigen plantsoenen | Verkoop (on)roerende zaken | -70.000 | 0 | 2024 | -70.000 | Verwachte verkoop 5 bussen plantsoen (RH45 etc) |
| 1.07 | Wijken | Groot onderhoud wegen | Bijdrage investeringskredieten | 365.600 | 281.244 | 2023+2024 | 22.300 | Technisch. Betreft bijdrage aan Van Opstallstraat en Molendijk Zuid. |
| 1.07 | Wijken | Mut.res.Kwal.openb.ruimte | Onttrekking aan reserves | -171.600 | -119.234 | 2023+2024 | -22.300 | Technisch. Betreft bijdrage reserve aan Van Opstallstraat en Molendijk Zuid. |
| 1.07 | Wijken | Voertuigen Wegen | Verkoop (on)roerende zaken | -30.000 | 0 | 2024 | -30.000 | Q1 2025 worden de bussen verkocht |
| 1.07 | Wijken | Voertuigen Straatreiniging | Verkoop (on)roerende zaken | -16.000 | -6.650 | 2024 | -16.000 | Q1 2025 worden de bussen verkocht |
| 1.20 | Indirecte producten | HR FKC | Tijdelijke aanpassing formatie | 45.000 | 0 | 2024 | 45.000 | Budget moet beschikbaar blijven voor 2025. Betreft extra middelen ivm piek burgerzaken. De betreffende medewerkers zijn later begonnen. De inzet loopt daarom langer door dan gepland. |
| 1.20 | Indirecte producten | Archief- en literatuurvoorziening | Digitaliseren bouwdossiers | 225.600 | 139.546 | 2024 | 86.100 | Het project is vertraagd als gevolg van ziekte en meerwerk aan archieven voor oud Rijssen. Deze archieven zijn complexer en bewerkelijker dan vooraf ingeschat. We gaan we er nu van uit dat we tot en met het 3e kwartaal van 2025 aan het project werken. |
| 1.20 | Indirecte producten | Organisatie-ontwikkeling | Doorontwikkeling | 35.000 | 2.065 | 2024 | 33.000 | Restant over hevelen naar 2025 tbv extern advies buitendienst, 1e jaar uitvoering deelproject 3 en eventuele kosten voor nog te starten deeproject 4. Besproken en akkoord portefeuillehouder in PHO. |
| 1.20 | Indirecte producten | Organisatie-ontwikkeling | Innovatiebudget | 30.000 | 4.164 | 2024 | 25.800 | Overhevelen ivm het verplaatsen van Open Dag op verzoek van DT. Besproken in PHO destijds en akkoord portefeuillehouder. |
| 1.20 | Indirecte producten | Datagedreven werken | Artificial Intelligence (AI) | 25.000 | 3.576 | 2024 | 21.400 | Dit budget is voor de uitvoering van de inmiddels door het college vastgestelde afwegingskaders AI. |
| 1.20 | Indirecte producten | Externe Communicatie Algemeen | vorming/scholing/cursussen | 10.000 | 0 | 2024 | 10.000 | Middelen zijn bedoeld voor het taalproject. Hiervoor moesten nog de nodige randvoorwaarden ingevuld worden, waardoor uitwerking van het plan is vertraagd. |
| 1.20 | Indirecte producten | Externe Communicatie Algemeen | Uniforme huisstijl | 35.000 | 21.166 | 2024 | 13.800 | Lopende offertes |
| 1.20 | Indirecte producten | Gebouw/accommodatiebeheer alg. | Sluitplan en beveiliging gem gebouwen | 60.000 | 37.204 | 2024 | 22.800 | De werkzaamheden zijn nog niet gereed. Dit wordt in 2025 verder opgepakt. |
| € 898.700 | TOTAAL OVER TE HEVELEN BUDGETTEN NAAR 2025 |