Exploitatie 2024
Terug naar navigatie - Exploitatie 2024
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | Primair begroting 2024 | Gewijzigde begroting 2024 | Realisatie 2024 | Saldo 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRG1.01 | 01 Inwoners organisatie en bestuur | ||||
| Lasten | 4.346 | 5.365 | 5.443 | -78 | |
| Baten | -818 | -1.194 | -1.271 | 77 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 01 Inwoners organisatie en bestuur | 3.528 | 4.171 | 4.172 | -1 | |
| PRG1.02 | 02 Jongeren en onderwijs | ||||
| Lasten | 19.801 | 22.597 | 22.341 | 256 | |
| Baten | -859 | -1.205 | -1.293 | 88 | |
| Onttrekkingen | 0 | -35 | -31 | -4 | |
| Stortingen | 0 | 408 | 510 | -102 | |
| Totaal 02 Jongeren en onderwijs | 18.942 | 21.765 | 21.526 | 239 | |
| PRG1.03 | 03 Samen zorgen | ||||
| Lasten | 17.262 | 20.746 | 19.737 | 1.009 | |
| Baten | -1.532 | -9.302 | -9.339 | 37 | |
| Onttrekkingen | 0 | -202 | -197 | -5 | |
| Stortingen | 0 | 4.046 | 4.556 | -511 | |
| Totaal 03 Samen zorgen | 15.730 | 15.288 | 14.757 | 530 | |
| PRG1.04 | 04 Cultuur en sport | ||||
| Lasten | 9.277 | 11.344 | 11.429 | -85 | |
| Baten | -3.099 | -4.188 | -4.477 | 289 | |
| Onttrekkingen | 0 | -33 | -33 | 0 | |
| Stortingen | 26 | 217 | 229 | -12 | |
| Totaal 04 Cultuur en sport | 6.204 | 7.340 | 7.148 | 192 | |
| PRG1.05 | 05 Ondernemen en werk | ||||
| Lasten | 14.641 | 16.599 | 16.591 | 8 | |
| Baten | -7.533 | -9.467 | -9.459 | -8 | |
| Onttrekkingen | 0 | -265 | -343 | 78 | |
| Stortingen | 0 | 503 | 503 | 0 | |
| Totaal 05 Ondernemen en werk | 7.108 | 7.371 | 7.293 | 78 | |
| PRG1.06 | 06 Wonen recreëeren en veiligheid | ||||
| Lasten | 8.493 | 11.948 | 11.071 | 878 | |
| Baten | -2.068 | -5.390 | -6.144 | 754 | |
| Onttrekkingen | 0 | -251 | -137 | -115 | |
| Stortingen | 0 | 358 | 405 | -47 | |
| Totaal 06 Wonen recreëeren en veiligheid | 6.425 | 6.665 | 5.195 | 1.470 | |
| PRG1.07 | 07 Wijken | ||||
| Lasten | 14.123 | 16.128 | 17.801 | -1.673 | |
| Baten | -6.991 | -9.278 | -10.979 | 1.701 | |
| Onttrekkingen | -11 | -423 | -390 | -33 | |
| Stortingen | 0 | 785 | 785 | 0 | |
| Totaal 07 Wijken | 7.121 | 7.213 | 7.218 | -5 | |
| PRG1.11 | 11 Kapitaallasten | ||||
| Lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 11 Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PRG1.15 | 15 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||||
| Lasten | 9.314 | 955 | 876 | 79 | |
| Baten | -87.966 | -88.869 | -89.403 | 535 | |
| Onttrekkingen | -4.825 | -8.939 | -9.026 | 87 | |
| Stortingen | 3.673 | 8.619 | 8.663 | -45 | |
| Totaal 15 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -79.804 | -88.234 | -88.890 | 656 | |
| PRG1.20 | 20 Indirecte producten | ||||
| Lasten | 15.085 | 18.737 | 18.722 | 15 | |
| Baten | -339 | -1.016 | -1.117 | 101 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stortingen | 0 | 700 | 723 | -23 | |
| Totaal 20 Indirecte producten | 14.746 | 18.421 | 18.329 | 92 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | -3.252 | 3.252 | |