Omschrijving (toelichting)

De afgelopen jaren heeft ViaVie Welzijn voor de gemeente Rijssen - Holten verschillende incidentele projecten en opdrachten uitgevoerd. Als gevolg van deze stroom nieuwe projecten / opdrachten ontstaat er bij ViaVie Welzijn druk op de reguliere formatie en organisatie. Het gaat hierbij vooral om werkzaamheden in de voorbereidings- en ontwikkelfase van projecten. Deze capaciteit is niet opgenomen in de bestaande resultaatovereenkomst. Om deze werkzaamheden toch te kunnen uitvoeren wordt geschoven in reguliere werkzaamheden / taken, met als risico dat bestaande prestaties zoals opgenomen in de resultaatovereenkomst niet worden behaald. Om dit te kunnen ondervangen zijn middelen voor extra personele capaciteit gevraagd (voor 2024). Van deze middelen is ongeveer € 90.000 niet besteed. In 2024 is de bestaande resultaatovereenkomst 2020 - 2024 herzien en gekeken of de middelen structureel noodzakelijk zijn om nieuwe / incidentele projecten en opdrachten op een goede manier te kunnen uitvoeren. Hiervoor is afgesproken om in 2025 een ander kostenallocatiemodel te ontwikkelen. In het bestuurlijk overleg van 20 maart 2025 is afgesproken dat de overgebleven middelen van 2024 overgeheveld mogen worden om de tijdelijke extra kosten hiervoor te dekken. In de begroting van 2026 moet duidelijk worden wat de nieuwe begrotingswijze structureel betekent voor ViaVie Welzijn.