Bijlagen

Budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023

budgetoverheveling

		Toelichting:		Verwerking van het overhevelen van budgetten van 2022 (en voorgaande jaren) naar 2023.
	Vast te stellen wijziging in programma's					ouder dan 2 jaar, geen verplichting			overige budgetten			totaal budgetoverheveling 2022-2023
						Lasten	Baten		Lasten	Baten		Lasten	Baten
	Programma 1		1.01	Inwoners, Organisatie, Bestuur		0	0		12.000	0		12.000	0
	Programma 2		1.02	Jongeren en Onderwijs		8.000	-8.000		348.300	0		356.300	-8.000
	Programma 3		1.03	Samen Zorgen		78.000	0		138.600	-33.800		216.600	-33.800
	Programma 4		1.04	Cultuur en Sport		0	0		203.000	0		203.000	0
	Programma 5		1.05	Ondernemen en Werk		70.000	0		48.400	0		118.400	0
	Programma 6		1.06	Wonen, Recreëren en Veiligheid		35.000	-10.000		520.300	0		555.300	-10.000
	Programma 7		1.07	Wijken		164.800	-164.800		78.900	-90.200		243.700	-255.000
	Programma 15		1.15	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		0	0		152.900	-48.700		152.900	-48.700
	Programma 20		1.20	Indirecte producten		0	0		174.200	0		174.200	0	per saldo over te hevelen:
						355.800	-182.800		1.676.600	-172.700		2.032.400	-355.500	1.676.900

	Budgetten ouder dan 2 jaar, zonder verplichting
Sub-sub product	Omschrijving sub-subproduct	Programma	lasten / baten	Rekening	Rekening Naam	BBV	Omschrijving BBV/rekening	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Restant 2022	Budget-overhe-veling naar 2023 ja / nee	analyse 2022	Jaar van herkomst	toelichting	Over te hevelen bedrag
3030200/ 63032000	Openb.voortgez.onderw.huisvest	1.02	lasten	4345/4131	Onderzoekskosten			34.100	26.135	7.965	ja	Specifieke reserve	2020+2021	Onderzoekskosten Waerdenborch. Het restant moet mee naar 2023.	8.000
630329801	Res. Openb.voortgez.onderw.huisvest	1.02	baten	8801	Onttrekking aan reserves			-34.100	-26.135	-7.965	ja	Dekkingsmiddel	2020+2021	dekkingsmiddel	-8.000
5030201/ 650320101	Ouderenzorg algemeen	1.03	lasten	4855/ 7022	Incidentele niet duurzame goed	P516	Bevord. Zelfredzaamh. Ouderen	39.000	1.258	37.742	ja	Externe omstandigheden	2017	BV budgetoverheveling zelfredzaamheid ouderen en wijkgericht werken D2020193966. Deze budgetten in de periode 2021-2022 in te zetten op ouderenbeleid en eenzaamheid. Een deel hiervan is ingezet voor de bezuinigingsscan "dagvoorziening". Voorgesteld wordt om het restant nog eenmalig over te hevelen naar 2023. Want door corona zijn alle acties doorgeschoven en zijn we in het najaar van 2022 pas gestart met activiteiten ihkv eenzaamheid/ouderen. (aftrap in september 2022)	37.700
5040300/650430001	Vluchtelingenopvang algemeen	1.03	lasten	4855/7049	Incidentele duurzame goederen	P638	Verh. taalniveau statushouders	40.300	0	40.300	ja	Externe omstandigheden	2019+2020	Het projectplan van ViaVie / de Sterkerij voor participatieactiviteiten statushouders is de basis voor de uitvoering hiervan. Als gevolg van corona is dit later gestart. Deze middelen worden in 2023 ingezet.	40.300
2510100/625120001	Economische zaken algemeen	1.05	lasten	4854/7077	Incidentele duurzame goederen	P689	Gevelsubs. kern Holten	70.000	0	70.000	ja	Externe omstandigheden	2020+2021	Middelen beschikbaar houden in afwachting van maatschappelijke ontwikkelingen in het centrum van Holten.	70.000
7030100/670310002	RO advisering algemeen	1.06	lasten	4853/7042	Incidentele plannen	P611	Pilot Wijk van de toekomst	64.400	14.153	50.247	ja	Externe omstandigheden	2019	Project loopt nog door in 2023. Vanwege terugtrekken adviesbureau en ziekte projectleider is project tijdelijk on hold gezet. Vanwege subsidieverplichtingen moet dit wel worden afgerond. Er is uitstel aangevraagd voor de termijn van de subsidie. Hele budget overhevelen. Beschikbaar in 2023 restant van € 50.000 waarvan € 15.000 beschikbaar via overlopende passiva.	35.000
7030100	RO advisering algemeen	1.06	baten	8851	Kapitaaloverdrachten-provincie	P611	Pilot Wijk van de toekomst	-10.000		-10.000	ja	Dekkingsmiddel	2019	Project loopt nog door in 2023. Vanwege terugtrekken adviesbureau en ziekte projectleider is project tijdelijk on hold gezet. Vanwege subsidieverplichtingen moet dit wel worden afgerond. Er is uitstel aangevraagd voor de termijn van de subsidie. Hele budget overhevelen.	-10.000
7500202	Asfalt klinkerverharding	1.07	lasten	4625	Bijdrage investeringskredieten			164.800	0	164.800	ja	externe omstandigheden	2020+2021	Dekking Haarstraat-Hogepad en Korteboslaan. Haarstraat-Hogepad is vertraagd door procedure RvS. Korteboslaan is in uitvoering maar moet mee naar 2023	164.800
7500298	mutaties reserve Asfalt klinkerverharding	1.07	baten	8801	Onttrekking aan reserves			-164.800	0	-164.800	ja	Dekkingsmiddel	2020+2021	Dekkingsmiddel	-164.800
															173.000


	Overige budgetten
Sub-sub product	Omschrijving sub-subproduct	Programma	lasten / baten	Rekening	Rekening Naam	BBV	Omschrijving BBV/rekening	Begroot 2022	Werkelijk 2022	Restant 2022	Budget-overhe-veling naar 2023 ja / nee	analyse 2022	Jaar van herkomst	toelichting	Over te hevelen bedrag
1000201/610020101	Gemeenteraad algemeen	1.01	lasten	4131	advieskosten			30.000	17.710	12.030	ja	verplichting	2022	Kosten betreffende de integriteitsonderzoeken nieuwe wethouders en kosten procedure new burgemeester. Dit budget kan pas afgesloten worden na de installatie nieuwe burgemeester (loopt door in 2023)	12.000
630220001	Openb.voortgez.onderw.huisvest	1.02	lasten	7073	nieuwbouw basisonderwijs		Nieuwbouw basisonderwijs	376.400	110.387	266.013	ja	Specifiek besluit	2022	€ 250.000 voor de Johan Friso overhevelen ivm uitvoering 2023.	250.000
3000300	leerplicht	1.02	lasten	4855	Incidentele niet duurzame goed	P706	De Twentse belofte	18.300	0	18.300	ja	externe omstandigheden	2021	Moet nog beschikbaar blijven voor uitvoering van deze werkzaamheden door RMC regio Almelo.	18.300
650250001	openbare speelgelegenheden	1.02	lasten	7124	speelvoorziening bijdrage Catharina Koetsier stichting			50.000	0	50.000	ja	Specifiek besluit	2022	conform voorstel D2022145737, bijdrage voor speelvoorziening Holten	50.000
650218187	vm speeltuingebouw	1.02	lasten	7116	sloopkosten			25.000	0	25.000	ja	verplichting	2022	De sloop van speeltuingebouw "De Molen"staat voor volgend jaar op de planning.	30.000
650431002	tussenvoorziening statushouders	1.03	lasten	4802	onderhoud/aanschaf goederen			24.400		24.400	ja	verplichting	2022	opvanglocatie wordt in 2023 gerealiseerd. Transitiekosten worden ook beschikbaar gehouden	24.400
650431002	tussenvoorziening statushouders	1.03	baten	8145	bijdrage ov instellingen en personen			-33.800		-33.800	ja	dekkingsmiddel	2022	Nieuw budget najaarsnota 2022, opvanglocatie wordt in 2023 gerealiseerd.	-33.800
5110401/651140101	Diensten bij wonen met zorg	1.03	lasten	4855/7033	Incidentele niet duurzame goed	P594	zorginfrastructuuur / langer zelfstandig wonen	114.200	0	114.200	ja	verplichting	2018	Al eerder besloten tot meerjarige inzet voor het uitvoeringsprogramma Langer Zelfstandig Wonen. Zie bestuursvoorstel D2022044721.	114.200
3060401	Nieuwe wet inburgering algemee	1.04	lasten	4855	Incidentele niet duurzame goed	P107	Implementatie wet inburgering	123.900	46.199	77.700	ja	Verplichting	2020	Restant moet beschikbaar blijven voor de implementatie/uitvoering.	77.700
2040600/620460001	Monumenentenzorg	1.04	lasten	4853/7050	Incidentele plannen	P645	Kerkenvisie	50.000	24.209	25.791	ja	Verplichting	2019	Het restant is verplichting naar kerken.	25.800
2040600/620460001	Monumenentenzorg	1.04	lasten	4855/7044	Incidentele niet duurzame goed	P614	PIOBB oude begr.plaats Rsn	103.800	33.736	70.064	ja	Verplichting	2019 - 2021	Herstelplan loopt nog door in 2023. Plan is nog niet volledig afgerond, ivm met grafkelders onder begraafplaats.	70.100
2040400	Oudheidkamer Holten	1.04	lasten	4854	Incidentele duurzame goederen	P686	uitbr. achterz. Dorpsstraat	20.000		20.000	ja	externe omstandigheden	2021	De raad is op 16 november via een raadsbrief geïnformeerd over negatief advies monumentencommissie wat voor vertraging zorgt.	20.000
620660002	zwembad Rijssen	1.04	lasten	7057	tijdelijke aanpassing formatie			9.400		9.400	ja	Verplichting	2022	inzetten voor project zwembad in 2023.	9.400
2510100	economische zaken algemeen	1.05	lasten	4855	Incidentele niet duurzame goed	p557/7028	dag van de ondernemer	18.000	4.652	13.348	ja	externe omstandigheden	2021	Dag van de ondernemer wordt georganiseerd. Echter door een ander event hebben we afgeschaald en willen op een ander moment koffieproat met ondernemers organiseren (2 momenten in 2023).	10.000
625110001	Economische zaken algemeen	1.05	lasten	4308	Afdracht ov. instell. en pers.			14.160	4.983	9.177	ja	specifiek besluit	2022	Bijdrage goed van start ontvangen (D2022037817) Bijdrage provincie €8000 voor ccofinaciering en €395* 8 deelnemers goed van start.	9.200
625110004	Economische zaken crisisarrangement	1.05	lasten	4308	Afdracht ov. instell. en pers.			44.000	14.760	29.240	ja	verplichting/subsidie	2022	Wat we tot nu toe gelabeld hebben vanuit het crisisarrangement is een bedrag van zo'n € 18.000. Acties die hierbij horen hopen we dit jaar af te ronden. Laatste activiteit zal eind december zijn. Restant budget moet worden overgeheveld. Als we niet overhevelen moet budget terug naar de provincie.Dit betreft een budget vanuit de crisisarrangementen corona voor de winkelgebieden. Dit is een regeling/budget vanuit de provincie in coronatijd opgezet ten behoeve van ondersteuning winkelgebieden: het betreft dus gelabeld geld van derden voor de centra.	29.200
7010100/670110001	Stadsvernieuwing algemeen	1.06	lasten	4855/7018	incidentele niet duurzame goederen	P435	Asbestsanering daken Bedrijven	20.000	0	20.000	ja	Externe omstandigheden	2021	Capaciteitsproblemen ivm ziekte. Vacature nu weer ingevuld. Wordt nu opgepakt.	20.000
7010100/670110001	Stadsvernieuwing algemeen	1.06	lasten	4855/7018	incidentele niet duurzame goederen	P435	Asbestsanering daken Bedrijven	20.000	0	20.000	ja	Externe omstandigheden	2022	Capaciteitsproblemen ivm ziekte. Vacature nu weer ingevuld. Wordt nu opgepakt.	20.000
7030302/670330202	Landschapsontwikkeling	1.06	lasten	4855/7015	Incidentele niet duurzame goed	P422	Asbest/sloopregeling buitengeb	60.800	48.436	12.364	ja	Externe omstandigheden	2021	Capaciteitsproblemen ivm ziekte. Vacature nu weer ingevuld. Wordt nu opgepakt.	12.400
7030302/670330202	Landschapsontwikkeling	1.06	lasten	4855/7015	Incidentele niet duurzame goed	P422	Asbest/sloopregeling buitengeb	75.000	0	75.000	ja	Externe omstandigheden	2022	Capaciteitsproblemen ivm ziekte. Vacature nu weer ingevuld. Wordt nu opgepakt.	75.000
7030302/670330203	Landschapsontwikkeling	1.06	lasten	4855/7057	Incidentele niet duurzame goed	P655	Tijdelijke formatie	30.000	0	30.000	ja	Externe omstandigheden	2021	Dit jaar niet adequaat kunnen invullen ivm personeelstekort en ziekte	30.000
7030302	Landschapsontwikkeling	1.06	lasten	7057	tijdelijke aanpassing formatie			30.000	0	30.000	ja	Externe omstandigheden	2022	Dit jaar niet adequaat kunnen invullen ivm personeelstekort en ziekte	30.000
675110002	Verkeer algemeen	1.06	lasten	7057	tijdelijke aanpassing formatie			90.000	41.289	48.711	ja	verplichting	2022	Inzet tijdelijk personeel loopt door naar 2023.	48.700
670020102	Bouwen en Wonen algemeen	1.06	lasten	7057	tijdelijke uitbr formatie			60.000	4.342	55.658	ja	Nieuw budget najaarsnota 2022	2022	Tbv uitvoering Wet Kwaliteitsborging Bouw.	55.700
7030302/670330201	Landschapsontwikkeling	1.06	lasten	4855/7078	Incidentele niet duurzame goed	P690	Visie kwal. buitengebied	35.000	0	35.000	ja	Verplichting	2021	Project loopt nog door in 2023. Bedrag is nodig tbv opstellen Milieu Effect Rapportage. Dat is verplicht. Hele budget overhevelen.	35.000
7030302/670330201	Landschapsontwikkeling	1.06	lasten	4855/7014	Incidentele niet duurzame goed	P419	Leader	22.200	0	22.200	ja	Verplichting	2017/2018/2019/2021	Leader loopt nog een aantal jaren door. Hele budget overhevelen. De initiatiefnemers moeten alles voorfinancieren.	22.200
7030302/670330201	Landschapsontwikkeling	1.06	lasten	4855/7014	Incidentele niet duurzame goed	P419	Leader	27.000	0	27.000	ja	Verplichting	2017/2018/2019/2021	Leader loopt nog een aantal jaren door. Hele budget overhevelen. De initiatiefnemers moeten alles voorfinancieren.	27.000
670350001	Wett.herz.bestemmingsplannen	1.06	lasten	7098	Omgevingsplan bedrijventerreinen			50.000	0	50.000	ja	Externe omstandigheden	2022	Is volgend op Visie op bedrijventerreinen. Deze visie wordt naar verwachting in 2023 ter vaststelling aangeboden. Daarna kan gestart worden met het Omgevingsplan	50.000
675110004	Verkeer algemeen	1.06	lasten	7080	Onderzoek Ondertunneling N350			20.000	0	20.000	ja	verplichting	2022	Onderzoek opgestart in 2022 door opvragen externe data en loopt door in 2023..	20.000
675110004	Verkeer algemeen	1.06	lasten	7105	Onderz.verkeerstr.N,weg			35.000	0	35.000	ja	verplichting	2022	Wordt uitgevoerd in Q1-Q2 2023 In 2023 vinden meerdere onderzoeken gezamenlijk plaats.	35.000
7510100/675110003	Verkeer algemeen	1.06	lasten	4855/7094	Incidentele niet duurzaamgoed	P710	Evaluatie LTVV en VSP	42.000	2.715	39.285	ja	Verplichting	2020/2021	Restant volgt in 2023 q1.	39.300
671030087	verspreide gem.gronden/terrein huur	1.07	baten	8703	verkoop (on)roerende zaken					-70.200	ja	Externe omstandigheden	2021	akte verkoop clubgebouwe KC REO en Fysio Bewust moeten nog gepaseerd worden.	-70.200
640100002	Flora en Fauna	1.07	lasten	7104	Masterplan Oosterhof			106.000	59.116	46.884	ja	Verplichting	2022	Het plan bevat verschillende deelprojecten. Deze zijn deels afgerond en deels in uitvoering. Uitvoering loopt door in 2023.	46.900
660027501	voertuigen afval	1.07	baten	8703	verkoop (on)roerende zaken					-20.000	ja	Dekkingsmiddel	2021	Betreft inruil huisvuilwagen. Levering nieuwe wagens pas in 2023. Daarom opbrengst verkoop huidige huisvuilwagen ook pas in Q4 van 2023.	-20.000
665030003	Vrijverval riool	1.07	lasten	4625	Bijdrage investeringskredieten			64.900	-23.107	88.007	ja	Verplichting	2022	Bijdrage uit voorziening aan waterhuishouding (verbeteringsmaatregelen) de oosterhof. Is in uitvoering en loopt door in 2023	13.300
	Vrijverval riool	1.07	lasten	4642	Beschikking over voorzieningen			-140.300	23.107	-163.407	ja	Dekkingsmiddel	2022	Dekkingsmiddel	-13.300
660019801	Mut.res. Afval algemeen	1.07	lasten	4601	toevoeging aan reserves					20.000	ja	Dekkingsmiddel	2022	Inruil hvw RH05 in 2023	20.000
652248101	Speeltuingebouwen	1.07	lasten	4604	Doorberekende afschr.producten					12.000	ja	Verplichting	2022	Betreft afboeken boekwaarde de Molen.	12.000
3550598	mut.res.prgm 1,15	1.15	baten	8801	Onttrekking aan reserves			-90.000	-41.289	-48.711	ja	dekkingsmiddel	2022	dekkingsmiddel personeel mobiliteit	-48.700
635550002	pilots voor transformatie	1.15	lasten	7057	tijdelijke aanpassing formatie			142.000	0	142.000	ja	specifiek besluit	2022	Betreft middelen versterking dienstverlening, ontvangen via het gemeentefonds. De middelen worden ontvangen in periode 2022-2027. Hier is een collegebesluit over genomen in november 2022 (Z2022044710).	142.000
635240001	wet WOZ	1.15	lasten	4044	adm.jurl.kosten			85.000	74.100	10.900	ja	externe omstandigheden	2022	Niet alle bezwaren zijn afgehandeld in 2022. Restant moet beschikbaar blijven voor de bezwaren uit 2022 die in 2023 worden afgehandeld.	10.900
600320001	financiële administratie	1.20	lasten	4131	advieskosten			28.700	15.331	13.369	ja	verplichting	2022	Verplichting aangegaan voor onderzoek 2020 en 2021. Werkzaamheden worden (grotendeels) in 2023 uitgevoergd	16.700
0050900	beveiliging	1.20	lasten	4049	literatuur/abonnementen			25.000	0	25.000	ja	externe omstandigheden	2021	Siem/Soc gaat dit jaar niet door. Uitvoering wordt in 2023 voorzien.	25.000
51100/600510001	E-dienstverlening	1.20	lasten	7115	e-dienstverlening				0	10.000	ja	verplichting	2022	opdracht is verleend in 2022 voor werken bij site. Wordt in 2023 uitgevoerd.	10.000
0704901	Afwikkeling salarissen	1.20	lasten	4996	Stelposten dimensie 5	S086	Inh.pers.verv.ziekte/oudersch.	37.400	11.800	25.600	ja	verplichting	2021	Doorontwikkeling sociaal vraagplein start in oktober. Opdracht loopt door in 2023.	25.600
511000/600510001	E-dienstverlening	1.20	lasten	4128	inhuur personeel	I469	inhuur	13.500	3.147	9.400	ja	Verplichting	2021	Restant inhuur personeel voor toegankelijkheid en sharepoint.	9.400
1010807/610180702	website	1.20	lasten	4855/6010	incidentele niet duurzame goederen	P701	inzet personeel vacatureruimte	42.500	0	42.500	ja	externe omstandigheden	2021	Borgen toegankelijkheid website. Niet voldoende tijd om dit dit jaar goed af te ronden.	42.500
600420202	organisatie ontwikkeling	1.20	lasten	7057	tijddelijke aanpassing formatie			45.000	0	45.000	ja	specifiek besluit	2022	betreft overheveling tbv dekking adviseur dienstverlening in 2023. Zie D2022163351	45.000
															1.503.900

EMU-Saldo

Tabel

Het EMU-saldo 2022-2025 is weergegeven in deze tabel. Deze saldi worden aangeleverd bij het CBS en tellen mee voor het EMU-saldo van Nederland.

Overzicht incidentele baten en lasten per programma

Tabel

Onderstaand een overzicht van incidentele baten en lasten > € 50.000.

Programma	Gewijzigde begroting	Werkelijk

Programma 1.01 Inwoners, organisatie en bestuur
Onttrekking reserve Gebouwenbeheer	-1.893.846	-2.302.992
Tijdelijke aanpassing formatie (inzet trainees)	65.400	87.250
0,9 fte sociaal vraagplein	58.000	58.000
3 fte consulenten WMO & jeugd	165.000	165.000
0,9 fte schuldhulpverlening	57.000	57.000
Totaal programma 1.01	-1.548.446	-1.935.742

Programma 1.02 Jongeren en onderwijs
SUVIS-regeling	0	95.359
NPO Middelen	326.700	557.230
Nwb. basisonderwijs	376.400	110.388
Tijdelijke aanpassing formatie	85.500	81.046
financiële kaart sociaal domein	55.000	55.000
Kosten coronavirus	97.300	103.764
Speelvoorziening bijdr Catharina Koetsier	50.000	0
leerlingenvervoer	125.000	273.296
bijdrage huisvesting ontheemden (min OCW)	-225.000	-450.000
verkoop (on) roererende zaken	-210.900	-435.935
Totaal programma 1.02	680.000	390.148

Programma 1.03 Samen zorgen
Toevoeging reserve Minderheden algemeen	62.000	62.000
Oekraine	200.000	234.903
Leefgeld	410.000	428.231
Oekraine	760.000	619.645
Zorginfrastructuur	114.200	0
Wijkgericht werken met buurtbudget	138.900	144.475
bijdrage rijk ontheemden	-4.931.500	-5.151.769
Totaal programma 1.03	-3.246.400	-3.662.514

Programma 1.04 Cultuur en sport
Toevoeging reserve Sport algemeen	153.500	153.500
Onttrekking reserve Monumentenzorg	-53.200	-36.620
toevoeging reserve nieuwbouw zwembad	196.700	196.700
PIOBB oude begraafplaats Rijssen	103.800	33.736
Kerkenvisie	50.000	24.209
Kosten coronavirus	398.200	213.729
Klimaatinstallatie Kulturhus	300.000	300.908
Implementatie Wet inburgering	123.900	1.497
Nw wet inburgering 2021	229.900	61.768
Meerjarenonderhoudsplan Sport	50.900	41.985
bijdrage Wet inburgering	-229.900	-229.908
Totaal programma 1.04	1.323.800	761.505

Programma 1.05 Ondernemen en werk
Onttrekking reserve Economische zaken algemeen	-50.900	-50.900
Onttrekking reserve Werkdeel	-141.900	-184.309
Onttrekking reserve Werkvoorziening	-152.800	-142.952
Toevoeging reserve sociale werkvoorziening	400.500	559.810
Afwikkelen Centrum Rijssen	627.700	627.702
Gevelsubsie kern Holten	70.000	0
Liquidatiekosten SOWECO	135.400	135.371
voordelen begeleid werken	-50.000	-50.000
Bestrijding energiearmoede	3.986.000	1.616.268
terugbetaling rijksbijdrage TOZO	1.153.500	1.184.170
Totaal programma 1.05	5.977.500	3.695.160

Programma 1.06 Wonen, recreëeren en veiligheid
Onttrekking reserve Recreatie algemeen	-71.100	-47.472
Toevoeging reserve Componente P-staten (bouwgrondexploitatie)	273.200	378.249
Onttrekking reserve Omgevingswet	-149.400	-153.081
Toevoeging reserve Omgevingswet	438.000	438.000
Toevoeging reserve Verkeer algemeen	0	65.924
Uitkijktoren	63.300	55.804
Kosten coronavirus	120.200	92.048
Tijdelijke aanpassing formatie	159.000	80.961
Inzet gebiedsmakelaar	65.000	66.929
Pilot wijk van de toekomst	64.400	14.153
Subsidie sleutelgebieden	100.000	79.514
bijdrage subsidie sleutelgebieden	-50.000	-45.000
Asbest/sloopregeling buitengebied	135.800	48.436
Tijdelijke aanpassing formatie	60.000	0
Saneringsregeling varkenshouderijen	50.000	0
Saneringsregeling varkenshouderijen	-50.000	0
Omgevingsplan bedrijventerreinen	50.000	0
Tijdelijke aanpassing formatie	90.000	41.289
bijdrage stimulering verkeersveiligheid	0	-256.529
bijdrage subsidieregeling huisvesting aandachtsgroepen	0	-140.000
Totaal programma 1.06	1.348.400	719.225

Programma 1.07 Wijken
Onttrekking reserve Duurzaamheid	-318.900	-518.844
Toevoeging reserve Afval algemeen	191.700	224.960
Onttrekking reserve Kwaliteit openbare ruimte	-164.800	0
Toevoeging reserve Kwaliteit openbare ruimte	125.000	125.000
Uitvoering duurzaamheidsvisie	180.000	231.230
Ondersteuning energietransitie	50.000	107.264
Bijdrage fysieke maatregelen energie	898.700	0
(Ondersteuning) energietransitie	200.000	336.965
Asbest bodemsanering	336.000	228.496
Masterplan Oosterhof	106.000	59.116
verkoop (on) roerende zaken	-1.565.300	-1.459.387
Bijdrage fysieke maatregelen energie	-634.700	-634.723
onderhoud wegen	-100.000	-100.000
Totaal programma 1.07	-696.300	-1.399.923

Programma 1.15 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Onttrekking reserve Algemen dekkingsmiddelen	-8.476.300	-8.508.972
Toevoeging reserve Algemen dekkingsmiddelen	16.772.000	17.148.811
Tijdelijke aanpassing formatie	142.000	0
Kosten coronavirus	136.100	98.739
Wet open overheid	-63.000	-63.000
algemene uitkering incidenteel	-6.120.890	-7.356.990
Totaal programma 1.15	2.389.910	1.318.588

Programma 1.20 Indirecte producten
Tijdelijke aanpassing formatie	102.800	96.975
Applicatie P&C	50.000	40.102
kosten van voormalig personeel	106.500	106.500
Kosten coronavirus	90.000	76.466
Totaal programma 1.20	349.300	320.043

Overzicht per taakveld

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022
Exploitatie		Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
TV0-1	0-1 Bestuur	2.382	-52	0	0	2.330
TV0-10	0-10 Mutaties reserves	216	-46	-12.506	19.395	7.059
TV0-2	0-2 Burgerzaken	813	-512	0	0	301
TV0-4	0-4 Overhead	14.558	-889	0	0	13.669
TV0-5	0-5 Treasury	7.257	-8.660	0	0	-1.403
TV0-61	0-61 OZB woningen	386	-3.868	0	0	-3.483
TV0-62	0-62 OZB niet-woningen	13	-3.204	0	0	-3.191
TV0-64	0-64 Belastingen overig	7	-366	0	0	-360
TV0-7	0-7 ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	0	-69.694	0	0	-69.694
TV0-8	0-8 Overige baten en lasten	102	-1.040	0	0	-938
TV1-1	1-1 Crisisbeheersing en brandweer	2.467	-1	0	0	2.467
TV1-2	1-2 Openbare orde en veiligheid	962	-61	0	0	901
TV2-1	2-1 Verkeer en vervoer	4.324	-787	0	0	3.537
TV2-2	2-2 Parkeren	158	-2	0	0	156
TV2-5	2-5 Openbaar vervoer	28	0	0	0	28
TV3-1	3-1 Economische ontwikkeling	871	-24	0	0	847
TV3-2	3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	102	-119	0	0	-17
TV3-3	3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.917	-1.678	0	0	240
TV3-4	3-4 Economische promotie	18	-743	0	0	-725
TV4-1	4-1 Openbaar basisonderwijs	39	0	0	0	39
TV4-2	4-2 Onderwijshuisvesting	2.803	-754	0	0	2.050
TV4-3	4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.274	-1.334	0	0	1.940
TV5-1	5-1 650260501id en activering	1.099	-1.061	0	0	38
TV5-2	5-2 Sportaccommodaties	3.488	-1.109	0	0	2.379
TV5-3	5-3 Cult.presentatie -productie en -partic.	2.263	-461	0	0	1.801
TV5-4	5-4 Musea	228	0	0	0	228
TV5-5	5-5 Cultureel erfgoed	286	-16	0	0	270
TV5-6	5-6 Media	876	0	0	0	876
TV5-7	5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.828	-188	0	0	2.640
TV6-1	6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	7.125	-5.956	0	0	1.169
TV6-2	6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	687	0	0	0	687
TV6-3	6-3 Inkomensregelingen	9.172	-6.067	0	0	3.106
TV6-4	6-4 WSW en beschut werk	3.204	-1.649	0	0	1.554
TV6-5	6-5 Arbeidsparticipatie	1.054	-7	0	0	1.047
TV6-6	6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)	275	-84	0	0	191
TV6-71	6-71 Maatwerkdienstverlening 18+	8.659	-1.114	0	0	7.545
TV6-72	6-72 Maatwerkdienstverlening 18-	10.234	0	0	0	10.234
TV6-82	6-82 Geëscaleerde zorg 18-	1.178	0	0	0	1.178
TV7-1	7-1 Volksgezondheid	1.914	-30	0	0	1.884
TV7-2	7-2 Riolering	2.464	-2.855	0	0	-391
TV7-3	7-3 Afval	2.668	-3.315	0	0	-647
TV7-4	7-4 Milieubeheer	2.929	-995	0	0	1.934
TV7-5	7-5 Begraafplaatsen en crematoria	496	-580	0	0	-84
TV8-1	8-1 Ruimtelijke ordening	1.252	-252	0	0	1.000
TV8-2	8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine	1.598	-3.069	0	0	-1.471
TV8-3	8-3 Wonen en bouwen	1.329	-1.220	0	0	109
Gerealiseerd resultaat		110.000	-123.862	-12.506	19.395	-6.973

overzicht taakvelden per programma

Bedragen x €1.000

Exploitatie		Realisatie 2022
Exploitatie		Lasten	Baten	Onttrekkingen	Stortingen	Saldo
PRG1.01	01 Inwoners organisatie en bestuur
TV0-1	0-1 Bestuur	2.382	-52	0	0	2.330
TV0-10	0-10 Mutaties reserves	0	0	-2.597	0	-2.597
TV0-2	0-2 Burgerzaken	813	-512	0	0	301
TV0-4	0-4 Overhead	12	0	0	0	12
TV5-6	5-6 Media	39	0	0	0	39
TV8-3	8-3 Wonen en bouwen	210	-1	0	0	209
Totaal 01 Inwoners organisatie en bestuur		3.455	-565	-2.597	0	293
PRG1.02	02 Jongeren en onderwijs
TV0-10	0-10 Mutaties reserves	0	0	-26	0	-26
TV4-1	4-1 Openbaar basisonderwijs	39	0	0	0	39
TV4-2	4-2 Onderwijshuisvesting	2.803	-754	0	0	2.050
TV4-3	4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	3.274	-1.334	0	0	1.940
TV5-7	5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	55	-50	0	0	5
TV6-1	6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.105	-272	0	0	1.833
TV6-2	6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	64	0	0	0	64
TV6-72	6-72 Maatwerkdienstverlening 18-	10.234	0	0	0	10.234
TV6-82	6-82 Geëscaleerde zorg 18-	1.178	0	0	0	1.178
Totaal 02 Jongeren en onderwijs		19.752	-2.410	-26	0	17.316
PRG1.03	03 Samen zorgen
TV0-10	0-10 Mutaties reserves	0	0	0	62	62
TV6-1	6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	4.026	-5.415	0	0	-1.390
TV6-2	6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen	622	0	0	0	622
TV6-6	6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)	275	-84	0	0	191
TV6-71	6-71 Maatwerkdienstverlening 18+	8.218	-1.112	0	0	7.106
TV7-1	7-1 Volksgezondheid	1.914	-30	0	0	1.884
Totaal 03 Samen zorgen		15.055	-6.641	0	62	8.476
PRG1.04	04 Cultuur en sport
TV0-10	0-10 Mutaties reserves	0	0	-60	367	307
TV1-2	1-2 Openbare orde en veiligheid	27	0	0	0	27
TV5-1	5-1 650260501id en activering	1.099	-1.061	0	0	38
TV5-2	5-2 Sportaccommodaties	3.488	-1.109	0	0	2.379
TV5-3	5-3 Cult.presentatie -productie en -partic.	2.260	-461	0	0	1.799
TV5-4	5-4 Musea	228	0	0	0	228
TV5-5	5-5 Cultureel erfgoed	266	-16	0	0	249
TV5-6	5-6 Media	837	0	0	0	837
TV6-1	6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	994	-268	0	0	726
TV7-5	7-5 Begraafplaatsen en crematoria	496	-580	0	0	-84
Totaal 04 Cultuur en sport		9.695	-3.497	-60	367	6.505
PRG1.05	05 Ondernemen en werk
TV0-10	0-10 Mutaties reserves	0	0	-378	560	182
TV3-1	3-1 Economische ontwikkeling	871	-24	0	0	847
TV3-2	3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	18	-42	0	0	-24
TV3-3	3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	208	-13	0	0	196
TV6-3	6-3 Inkomensregelingen	9.172	-6.067	0	0	3.106
TV6-4	6-4 WSW en beschut werk	3.204	-1.649	0	0	1.554
TV6-5	6-5 Arbeidsparticipatie	1.054	-7	0	0	1.047
TV6-71	6-71 Maatwerkdienstverlening 18+	441	-1	0	0	440
Totaal 05 Ondernemen en werk		14.969	-7.804	-378	560	7.347
PRG1.06	06 Wonen recreëeren en veiligheid
TV0-10	0-10 Mutaties reserves	0	0	-239	907	668
TV1-1	1-1 Crisisbeheersing en brandweer	2.467	-1	0	0	2.467
TV1-2	1-2 Openbare orde en veiligheid	935	-61	0	0	874
TV2-1	2-1 Verkeer en vervoer	599	-485	0	0	114
TV2-2	2-2 Parkeren	158	-2	0	0	156
TV2-5	2-5 Openbaar vervoer	28	0	0	0	28
TV3-2	3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	84	-77	0	0	7
TV3-3	3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	17	-104	0	0	-88
TV5-3	5-3 Cult.presentatie -productie en -partic.	2	0	0	0	2
TV5-5	5-5 Cultureel erfgoed	20	0	0	0	20
TV5-7	5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	971	-84	0	0	887
TV8-1	8-1 Ruimtelijke ordening	1.252	-252	0	0	1.000
TV8-2	8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine	1.590	-3.061	0	0	-1.471
TV8-3	8-3 Wonen en bouwen	1.119	-1.219	0	0	-100
Totaal 06 Wonen recreëeren en veiligheid		9.243	-5.346	-239	907	4.564
PRG1.07	07 Wijken
TV0-10	0-10 Mutaties reserves	0	0	-519	350	-169
TV0-4	0-4 Overhead	51	0	0	0	51
TV2-1	2-1 Verkeer en vervoer	3.724	-302	0	0	3.423
TV3-3	3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	1.478	-1.561	0	0	-83
TV5-7	5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.801	-54	0	0	1.747
TV7-2	7-2 Riolering	2.464	-2.855	0	0	-391
TV7-3	7-3 Afval	2.668	-3.315	0	0	-647
TV7-4	7-4 Milieubeheer	2.929	-995	0	0	1.934
TV8-2	8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine	8	-8	0	0	0
Totaal 07 Wijken		15.122	-9.089	-519	350	5.865
PRG1.15	15 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
TV0-10	0-10 Mutaties reserves	216	-46	-8.509	17.149	8.810
TV0-5	0-5 Treasury	179	-1.582	0	0	-1.404
TV0-61	0-61 OZB woningen	386	-3.868	0	0	-3.483
TV0-62	0-62 OZB niet-woningen	13	-3.204	0	0	-3.191
TV0-64	0-64 Belastingen overig	7	-366	0	0	-360
TV0-7	0-7 ALG.uitkeringen en ov. uitkeringen GF	0	-69.694	0	0	-69.694
TV0-8	0-8 Overige baten en lasten	102	-1.040	0	0	-938
TV3-3	3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	215	0	0	0	215
TV3-4	3-4 Economische promotie	18	-743	0	0	-725
Totaal 15 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		1.134	-80.544	-8.509	17.149	-70.770
PRG1.20	20 Indirecte producten
TV0-10	0-10 Mutaties reserves	0	0	-177	0	-177
TV0-4	0-4 Overhead	14.495	-889	0	0	13.607
TV0-5	0-5 Treasury	26	-26	0	0	1
Totaal 20 Indirecte producten		14.522	-914	-177	0	13.431
Gerealiseerd resultaat		102.948	-116.810	-12.506	19.395	-6.973

Overzicht structurele stortingen en onttrekkingen reserves

Reserve nummer	Omschrijving	Onttrekking of storting	Realisatie begrotings-jaar	Raming begroting na wijziging	Primaire begroting	Toelichting
5101	Egalisatie grondprijs Industrieterrein	onttrekking	-€ 13.354	-€ 13.700	-€ 13.700	aflopende uitname van 2003 t/m 2023
5119	Reserve afwikkeling Essent	onttrekking	-€ 60.000	-€ 60.000	-€ 60.000	aflopende uitname van 2009 t/m 2038
5600-5605	BBV-reserves	onttrekking	-€ 645.800	-€ 645.800	-€ 645.800	ter dekking van diverse investeringen, uitnameperiode gelijk aan afschrijvingsperiode
5607-5608	BBV-reserves	toevoeging	€ 425.000	€ 425.000	€ 0
	per saldo		-€ 294.154	-€ 294.500	-€ 719.500
			onttrekking	onttrekking	onttrekking

Demografische ontwikkeling en statistische gegevens

Algemeen

Landelijk was er in 2010 veel aandacht voor krimpgemeenten. Zo kende het gemeentefonds voor de periode 2011 - 2015 een krimpmaatstaf om gemeenten in de provincies Groningen, Zeeland en Limburg met een sterke bevolkingsdaling van extra middelen te voorzien om de lasten van bevolkingsdaling te kunnen opvangen en de noodzakelijke herstructurering te kunnen doorvoeren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de gemeenten die via de krimpmaatstaf middelen krijgen, daarom gevraagd een dergelijke paragraaf bij hun begroting en jaarstukken op te nemen. BZK heeft daartoe in 2010 een Handreiking opgesteld. Een aanvulling hierop is gemaakt door het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling (NNB).

De handreiking geeft de volgende onderwerpen aan:
• ontwikkeling bevolking (totaal maar vooral ook op aspecten als leeftijdscategorie, aantal huishoudens, samenstelling beroepsbevolking, opleidingsniveau);woningen, leegstand, capaciteit bestemmingsplannen; voorzieningenniveau: wat vinden (groepen van) inwoners belangrijk voor de leefbaarheid binnen de gemeente, hechten zij aan het bestaan van bepaalde voorzieningen. Wat zijn de vooruitzichten voor het draagvlak voor voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg, sport en cultuur (voortbestaan bloeiend verenigingsleven). Wat kunnen burgers, verenigingen zelf doen om die voorzieningen in stand te houden, te beheren.

Hoewel de gemeente Rijssen-Holten geen krimpgemeente is, leek het ons, omdat Twente een krimp-anticipeergebied was, goed een begin te maken met een paragraaf demografische ontwikkeling. Per
1 januari 2015 is de Twentse status als krimp anticipeergebied voorlopig opgeheven. Toch is het goed om de ontwikkelingen in beeld te houden. We starten met een eenvoudige demografie. Al naar gelang de behoefte kan dit verder worden uitgewerkt. In onderstaande zijn de volgende onderwerpen aangegeven:
• Ontwikkeling bevolking (aantallen, leeftijdscategorie, aantal huishoudens, migratie, natuurlijke aanwas, prognoses bevolkings- en huishoudensontwikkeling e.a.)

Voor een actueel overzicht van meer demografische ontwikkelingen en statistische gegevens verwijzen wij u naar www.rijssen-holten.incijfers.nl

SiSa-bijlage


SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023
Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
JenV	A16	Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022	Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T)	Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO)	Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten	Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie	Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)

		Gemeenten
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: A16/01	Indicator: A16/02	Indicator: A16/03	Indicator: A16/04	Indicator: A16/05	Indicator: A16/06
			€ 3.477.000	€ 1.440.382	€ 0	€ 0	€ 0	€ 211.940
			Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO	Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)	Berekening totale besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)
					Som indicatoren 01 t/m 08

			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: A16/07	Indicator: A16/08	Indicator: A16/09	Indicator: A16/10	Indicator: A16/11
			€ 0	€ 120.960	€ 5.250.282	€ 5.250.282	Nee
FIN	B2	Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek	Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)	Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)	Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)	Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)	Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)	Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
							Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2	Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
		Gemeenten
			Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle D2	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: B2/01	Indicator: B2/02	Indicator: B2/03	Indicator: B2/04	Indicator: B2/05	Indicator: B2/06
			2	59	2	3	Ja	Ja
			Eindverantwoording (Ja/Nee)	Reeks 1	Reeks 1
				Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)
				Keuze werkelijke kosten	Keuze werkelijke kosten
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: B2/07	Indicator: B2/08	Indicator: B2/09
			Nee
			Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1	Reeks 1
			Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)	Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
			Werkelijke kosten	Werkelijke kosten	Keuze werkelijke kosten	Keuze werkelijke kosten	Werkelijke kosten	Werkelijke kosten
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: B2/10	Indicator: B2/11	Indicator: B2/12	Indicator: B2/13	Indicator: B2/14	Indicator: B2/15

			Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2
			Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
			Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: B2/16	Indicator: B2/17	Indicator: B2/18	Indicator: B2/19	Indicator: B2/20	Indicator: B2/21
			€ 760	€ 22.420	€ 6.936	€ 10.404	€ 0	€ 0
			Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Reeks 2	Totaal
			Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3)	Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)	Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling
			Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen	Keuze normbedragen
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: B2/22	Indicator: B2/23	Indicator: B2/24	Indicator: B2/25	Indicator: B2/26
					€ 0	€ 0	€ 7.696
BZK	C32	Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen	Beschikkingsnummer /naam	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)	Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)	Eindverantwoording (Ja/Nee)

		Gemeenten
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle D2	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: C32/01	Indicator: C32/02	Indicator: C32/03	Indicator: C32/04	Indicator: C32/05	Indicator: C32/06
		1	SUVIS21-00765955	€ 0	€ 501.735	Ja		Nee
		2	SUVIS21-00801816	€ 572.309	€ 754.448	Ja		Ja
		3	SUVIS21-00812671	€ 0	€ 0	Nee	Verlening is op verzoek van 04-01-2023 op 27-01-2023 ingetrokken.	Ja
		4	SUVIS21-2-03041302	€ 0	€ 0	Nee	Verlening is op verzoek van 17-10-2022 op 14-11-2022 ingetrokken.	Ja
		5
		6
		7
		50
			Kopie Beschikkingsnummer/Naam	Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)	Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)


			Aard controle n.v.t.	Aard controle D2	Aard controle n.v.t.
			Indicator: C32/07	Indicator: C32/08	Indicator: C32/09
		1	SUVIS21-00765955	Ja
		2	SUVIS21-00801816	Ja
		3	SUVIS21-00812671	N.v.t.	Regeling is ingetrokken
		4	SUVIS21-2-03041302	N.v.t.	Regeling is ingetrokken
		5
		6
		50
BZK	C41B	Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw	Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen	Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise	Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)	Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelen	Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen

		SiSa tussen medeoverheden
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: C41B/01	Indicator: C41B/02	Indicator: C41B/03	Indicator: C41B/04	Indicator: C41B/05	Indicator: C41B/06
		1	030004 Provincie Overijssel	€ 39.758	€ 39.758	€ 39.758	3	3
		2
		3
		4
		5
			Kopie provinciecode	Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd	Eindverantwoording (Ja/Nee)


			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: C41B/07	Indicator: C41B/08	Indicator: C41B/09
		1	030004 Provincie Overijssel	750	Ja
		2
		3
		4
		5
BZK	C55	Aanpak energiearmoede	Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten	Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening	Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten


			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: C55/01	Indicator: C55/02	Indicator: C55/03	Indicator: C55/04	Indicator: C55/05	Indicator: C55/06
			0	€ 0	€ 0	0	€ 0	€ 0
			Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.	Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten


			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: C55/07	Indicator: C55/08	Indicator: C55/09
			0	€ 0	€ 0
			Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips)	Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen)	Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.)	Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.)	Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.	Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen


			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: C55/10	Indicator: C55/11	Indicator: C55/12	Indicator: C55/13	Indicator: C55/14	Indicator: C55/15
			0	0	0	0	0	0
BZK	C62	Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire	Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen	Eindverantwoording (Ja/Nee)


			Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: C62/03	Indicator: C62/04
			€ 0	Nee
BZK	C209	Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen	Beschikkingsnummer	Projectnaam	Besteding (jaar T) per project	Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project	Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project	Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)
						Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023

			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle D2	Aard controle n.v.t.
			Indicator: C209/01	Indicator: C209/02	Indicator: C209/03	Indicator: C209/04	Indicator: C209/05	Indicator: C209/06
		1	RHA2022-03322844	Enkcoterrein Holten	€ 0	€ 0	€ 0	0
		2
		10
			Kopie Projectnaam	Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T)	De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee)	Zelfstandige uitvoering (ja/nee)


			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle R.
			Indicator: C209/07	Indicator: C209/08	Indicator: C209/09	Indicator: C209/10
		1	Enkcoterrein Holten	0	Ja	Ja
		2
		10
			Eindverantwoording (Ja/Nee)


			Aard controle n.v.t.
			Indicator: C209/11
			Nee
OCW	D8	Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

		Gemeenten
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: D8/01	Indicator: D8/02	Indicator: D8/03	Indicator: D8/04	Indicator: D8/05
			€ 478.889	€ 82.676	€ 27.254	€ 0	€ 527.622
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode
				Bedrag		Bedrag	Bedrag

			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: D8/06	Indicator: D8/07	Indicator: D8/08	Indicator: D8/09	Indicator: D8/10
		1
		2
		100
OCW	D14	Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen	Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld	Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen	Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs	Correctie besteding (jaar T-1)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)


			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: D14/01	Indicator: D14/02	Indicator: D14/03	Indicator: D14/04	Indicator: D14/05
			€ 291.922	€ 265.308	€ 0	-€ 76.035	€ 272.031
			Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs


			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R
			Indicator: D14/06	Indicator: D14/07	Indicator: D14/08	Indicator: D14/09
		1
		2
		10
OCW	D19	Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden	Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T)	Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)


			Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: D19/01	Indicator: D19/02	Indicator: D19/03
			€ 11.055	€ 11.055	Nee
IenW	E44B	Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen	Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker	Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)	Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)


			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: E44B/01	Indicator: E44B/02	Indicator: E44B/03	Indicator: E44B/04	Indicator: E44B/05	Indicator: E44B/06
		1	060173 Gemeente Oldenzaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
		2
		10
			Kopie CBS(code)	Naam/nummer maatregel	Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel


			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: E44B/07	Indicator: E44B/08	Indicator: E44B/09
		1	060173 Gemeente Oldenzaal	Vrijheidslaan en Keizersweg/0548RH-1	Nee
		2
		10
IenW	E49B	Bodemsanering Asbest Overijssel (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één provincie(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)	Eindverantwoording (Ja/Nee)


			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: E49B/01	Indicator: E49B/02	Indicator: E49B/03	Indicator: E49B/04	Indicator: E49B/05
			030004 Provincie Overijssel	€ 233.554	€ 539.208	Ja	Nee
IenW	E84	Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T)	Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)

		Provincies en Gemeenten
			Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: E84/01	Indicator: E84/02	Indicator: E84/03	Indicator: E84/04
			€ 0	€ 0	€ 0	Nee
			Naam/nummer per maatregel	Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)	De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters)	Eventuele toelichting, mits noodzakelijk


			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: E84/05	Indicator: E84/06	Indicator: E84/07	Indicator: E84/08
		1
		2
		50
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2022	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	I.1 Participatiewet (PW)	I.1 Participatiewet (PW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: G2/01	Indicator: G2/02	Indicator: G2/03	Indicator: G2/04	Indicator: G2/05	Indicator: G2/06
			€ 4.458.654	€ 96.902	€ 240.653	€ 18.479	€ 7.302	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)	I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	I.7 Participatiewet (PW)	I.7 Participatiewet (PW)	Participatiewet (PW)
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: G2/07	Indicator: G2/08	Indicator: G2/09	Indicator: G2/10	Indicator: G2/11	Indicator: G2/12
			€ 134.464	€ 10.043	€ 0	€ 805.200	€ 0	€ 7.084
			Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			Gemeente
			Participatiewet (PW)
			Aard controle D2	Aard controle n.v.t.
			Indicator: G2/13	Indicator: G2/14
			€ 0	Ja
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Bob	Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
		Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: G3/01	Indicator: G3/02	Indicator: G3/03	Indicator: G3/04	Indicator: G3/05	Indicator: G3/06
			€ 10.600	€ 707	€ 4.460	€ 0	€ 0	€ 0
			BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)	BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB)	BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: G3/07	Indicator: G3/08	Indicator: G3/09	Indicator: G3/10	Indicator: G3/11
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Ja
SZW	G4	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022	Welke regeling betreft het?	Besteding (jaar T) levensonderhoud	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking	Baten (jaar T) levensonderhoud	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

				Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: G4/01	Indicator: G4/02	Indicator: G4/03	Indicator: G4/04	Indicator: G4/05	Indicator: G4/06
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 8.311	€ 0	€ 0
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 38.614	€ 902
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 2.881	€ 0	€ 2.096	€ 7.047	€ 196
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		6	Totaal	€ 2.881	€ 0	€ 10.407	€ 45.661	€ 1.098
			Kopie regeling	Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)	Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

				Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: G4/07	Indicator: G4/08	Indicator: G4/09	Indicator: G4/10
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	0	0	Ja
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	0	0	Ja
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	0	0	Ja
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	0	0	Ja
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	0	0	Ja
		6	Totaal	0	0
			Kopie regeling	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig	Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)


			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: G4/11	Indicator: G4/12	Indicator: G4/13	Indicator: G4/14	Indicator: G4/15
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)
		6	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie regeling	Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire	Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvantoeslagaffaire

				Gemeente	Gemeente	Gemeente
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle D2	Aard controle R
			Indicator: G4/16	Indicator: G4/17	Indicator: G4/18	Indicator: G4/19
		1	Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)	€ 0	€ 0	€ 0
		2	Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)	€ 0	€ 0	€ 0
		3	Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)	€ 0	€ 0	€ 0
		4	Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)	€ 0	€ 0	€ 0
		5	Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)	€ 0	€ 0	€ 0
		6	Totaal	0	0	0
SZW	G10	Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022	Besteding (jaar T)	Baten (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: G10/01	Indicator: G10/02	Indicator: G10/03
			€ 11.224	€ 235.489	Ja
SZW	G12	Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T)	Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: G12/01	Indicator: G12/02	Indicator: G12/04
			€ 632	€ 0	Ja
SZW	G13	Onderwijsroute 2022_ deel gemeente	Bestedingen onderwijsroute (jaar T)	Baten onderwijsroute (jaar T)	Bestedingen overige voorzieningen (jaar T)	Baten overige voorzieningen (jaar T)	Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
			Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
		Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: G13/01	Indicator: G13/02	Indicator: G13/03	Indicator: G13/04	Indicator: G13/05
			€ 6.776	€ 32.792	€ 0	€ 0	Ja
VWS	H4	Regeling specifieke uitkering stimulering sport	Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)	Totale werkelijke berekende subsidie

		Gemeenten
			Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: H4/01	Indicator: H4/02
			€ 238.768	€ 396.515
			Activiteiten	Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken	Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten	Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is


			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.
			Indicator: H4/03	Indicator: H4/04	Indicator: H4/05	Indicator: H4/06	Indicator: H4/07	Indicator: H4/08
		1	Onderhoud	€ 65.491	€ 65.491	€ 0	€ 0
		2	Dienstverlening door derden	€ 54.433	€ 0	€ 54.433	€ 0
		3	Beheer en exploitatie	€ 56.634	€ 0	€ 56.634	€ 0
		4	Nieuwbouw en renovatie	€ 103.323	€ 103.323	€ 0	€ 0
		5	overhead (mengpercentage)	€ 116.634	€ 0	€ 0	€ 116.634	Herinrichting sportkamp Meermanskamp niet gerealiseerd in 2022 (€ 40.000 was meegenomen in aanvraag).
		6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
		13
		14
		15
		16
		17
		18
		19
		20
		21
		22
		23
		24
		25
		26
		27
		28
		29
		30
		31
		32
		33
		34
		35
		36
		37
		38
		39
		40
		41
		42
		43
		44
		45
		46
		47
		48
		49
		50
		51
		52
		53
		54
		55
		56
		57
		58
		59
		60
		61
		62
		63
		64
		65
		66
		67
		68
		69
		70
		71
		72
		73
		74
		75
		76
		77
		78
		79
		80
		81
		82
		83
		84
		85
		86
		87
		88
		89
		90
		91
		92
		93
		94
		95
		96
		97
		98
		99
		100
VWS	H8	Regeling Sportakkoord 2020-2022	Beschikkingsnummer	Totaal bedrag volgens beschikking	Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)	Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)	Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)	Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
					Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd

			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: H8/01	Indicator: H8/02	Indicator: H8/03	Indicator: H8/04	Indicator: H8/05	Indicator: H8/06
		1	1033227	€ 85.142	€ 0	€ 79.980	€ 0	€ 79.980
		2	1042081	€ 37.717	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.053
		3
		4
			Kopie beschikkingsnummer	Eindverantwoording (Ja/Nee)


			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: H8/07	Indicator: H8/08
		1	1033227	Ja
		2	1042081	Ja
		3
		4
VWS	H12	Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken	Besteding (jaar T)	Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)	Eindverantwoording? (Ja/Nee)


			Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: H12/01	Indicator: H12/02	Indicator: H12/03
			€ 22.447	Ja	Ja
LNV	L6	Regeling specifieke uitkering uitvoering Subsidieregeling sanering varkenshouderijen	Besteding (jaar T-1 +T-2)	Besteding (jaar T)	Cumulatieve besteding (t/m jaar T)	Eindverantwoording (Ja/Nee)	Toelichting


			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.
			Indicator: L6/01	Indicator: L6/02	Indicator: L6/03	Indicator: L6/04	Indicator: L6/05
			€ 31.106	€ 1.653	€ 32.759	Ja

WNT- verantwoording

WNT

De wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op onze gemeente. Het hiervoor vastgestelde bezoldigingsmaximum voor 2022 is € 216.000. Dit betreft het algemene WNT maximum en betreft de volgende functionarissen.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsook degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gegevens 2022
bedragen x € 1	A.C. van Eck		G.H. Veerman
Functiegegevens	Gemeentesecretaris		Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01-01 t/m 31-12		01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0000		1,0000
Dienstbetrekking?	Ja		Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 119.359,49		€ 95.563,18
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 22.040,28		€ 16.323,12
Subtotaal	€ 141.399,77		€ 111.886,30

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 216.000,00		€ 216.000,00

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.		N.v.t.
Bezoldiging	€ 141.399,77		€ 111.886,30

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.		N.v.t.
Gegevens 2021
bedragen x € 1	A.C. van Eck		G.H. Veerman
Functiegegevens	Gemeentesecretaris		Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 – 31/12		01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1,0		1,0
Dienstbetrekking?	ja		ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 114.601,00		€ 89.771,00
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 21.683,00		€ 16.427,00
Subtotaal	€ 136.284,00		€ 106.198,00

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 209.000,00		€ 209.000,00

Bezoldiging	€ 136.284,00		€ 106.198,00