Overzicht incidentele middelen per programma

In de tabel hieronder staan de incidentele baten en lasten die in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2029 zijn opgenomen.

Korte toelichtingen op geraamde bedragen:                                        
1.    Na de verkiezingen wordt er een introductiereis voor raadsleden georganiseerd.                                        
2.    Voor het organiseren van een online kieshulp voor inwoners, debatavonden, een uitslagenavond en het uitvoeren van een risicoanalyse integriteit voor kandidaat-wethouders worden middelen geraamd.                                      

3.    Voor het realiseren van thuis nabij onderwijs ontvangt de Fruijtierschool 3 jaar lang een bijdrage voor het aanpassen van de school in Rijssen. Dit moet leiden tot een geringer beroep op leerlingenvervoer.                                   
4.    Er wordt eens per 2 jaar een meerjarige prognose van leerlingaantallen gemaakt.                                        
5.    Voor de opvang van Oekraïners worden tijdelijke middelen van het Rijk ontvangen. Deze worden ingezet en beschikbar gehouden voor dit doel.                                        
6.    Subsidie Avedan naar aanleiding van uitkomsten effectenonderzoek.                                        
7.    Het opstellen van een uitvoeringsplan laaggeletterdheid staat voor 2027 gepland.                                        
8.    Een aantal tijdelijke functies is later ingevuld. De lasten die in 2023 zijn vrij gevallen lopen nu door tot in 2026.                                        
9.    De personeelsreis wordt eens per 2 jaar georganiseerd.                                        
10.    Om in te blijven spelen op belangrijke trends en ontwikkelingen en goed personeel te kunnen behouden, is het belangrijk om continue aandacht te hebben voor recruitment.                                         
11.    Om het juiste talent te kunnen binden aan onze organisatie wordt hierin geïnvesteerd.                                        
12.    De ondersteuning van de Makelaar Suite wijzigt. Voor een overgang naar de cloud zijn eenmalige middelen nodig.                                        
13.    Om de wachtlijsten te verkorten is tijdelijk extra formatie nodig.                                        
14.    Er wordt rekening gehouden met eenmalige lasten voor het vernieuwen van de beheerapplicatie Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) / Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).                                        
15.    Er wordt rekening gehouden met eenmalige lasten voor de vervanging van de Nedbrowser GIS (geografisch informatiesysteem).                                        
16.    Er wordt rekening gehouden met eenmalige salarislasten voor voormalig personeel.                                        
17.    Er worden eenmalige bedragen toegevoegd aan de algemene uitkering. Deze worden, conform bestendige gedragslijn, beschikbaar gehouden voor het doel waarvoor deze zijn toegevoegd.