| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||||||
| tering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||||
| 1. | Inwoners, Organisatie en Bestuur | ||||||||||||||||||
| Informatiebeveiliging | |||||||||||||||||||
| Risicoanalyse diverse applicaties | Begroting 2023 | 10 | |||||||||||||||||
| ICT ontwikkelingen | |||||||||||||||||||
| Datagedreven sturing | Begroting 2024 | 10 | |||||||||||||||||
| Toekomstgerichte informatisering | Voorstel college begroting 2026 | 200 | 200 | 500 | 400 | ||||||||||||||
| Versnellen digitale strategie | Amendement Kadernota 2026-2029 | 110 | 38 | 37 | |||||||||||||||
| Verhaal van Rijssen-Holten | |||||||||||||||||||
| Doorontwikkeling van TRH naar PRH. | Amendement Kadernota 2026-2029 | 100 | |||||||||||||||||
| Verhogen toeristenbelasting | Voorstel college begroting 2026 | -100 | |||||||||||||||||
| Personeel | |||||||||||||||||||
| Verbeteren en behouden taalniveau medewerkers | Begroting 2024 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| Formatievoorstellen | Begroting 2025 | 150 | |||||||||||||||||
| Uitbreiding formatie BOA | Motie kadernota 2024-2027 | 36 | |||||||||||||||||
| Uitbreiding formatie BOA | Voorstel college begroting 2026 | 34 | |||||||||||||||||
| Verduurzamen gemeentelijke gebouwen | |||||||||||||||||||
| Maatregelen | Voorstel college begroting 2026 | -15 | 2.000 | ||||||||||||||||
| Dumava subsidie | Voorstel college begroting 2026 | -600 | |||||||||||||||||
| Hybride werken | |||||||||||||||||||
| Aanpassingen gemeentehuis | Begroting 2023 | 1.000 | 84 | 800 | |||||||||||||||
| Werkgeversschap | |||||||||||||||||||
| Versterken werkgevers profilering | Voorstel college begroting 2026 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
| Totaal programma 1 | 0 | 220 | 303 | 0 | 0 | 3.094 | 497 | 0 | 0 | ||||||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||||||
| tering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||||
| 2. | Jongeren en onderwijs | ||||||||||||||||||
| Onderwijshuisvesting | |||||||||||||||||||
| Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch | Begroting 2023 | 400 | |||||||||||||||||
| Nieuwbouw/verbouw De Waerdenborch | Begroting 2025 | -400 | 492 | ||||||||||||||||
| Uitbreiding Holterenk | Begroting 2025 | 1.150 | 58 | ||||||||||||||||
| Uitbreiding Haarschool Holten | Begroting 2025 | 700 | 35 | 100 | |||||||||||||||
| Aanpassingen Fruytierschool t.b.v. thuisnabij onderwijs | Begroting 2025 | -150 | |||||||||||||||||
| Binnensportaccommodaties | |||||||||||||||||||
| Middelen binnensportaccommodaties Holten | Begroting 2024 | 220 | 250 | ||||||||||||||||
| Middelen binnensportaccommodaties Holten | Begroting 2025 | 240 | |||||||||||||||||
| Buurt-kindcentrum Plan Zuid | |||||||||||||||||||
| Buurt-kindcentrum realiseren | Begroting 2023 | 48 | |||||||||||||||||
| Totaal programma 2 | 1.850 | -150 | 278 | 767 | 0 | 48 | 350 | 0 | 0 | ||||||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||||||
| tering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||||
| 3. | Samen Zorgen | ||||||||||||||||||
| Laaggeletterdheid | |||||||||||||||||||
| Implementatie uitvoeringsplan | Begroting 2023 | 75 | |||||||||||||||||
| Totaal programma 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||||||
| tering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||||
| 4. | Cultuur en Sport | ||||||||||||||||||
| Cultuur | |||||||||||||||||||
| Uitvoering nieuw erfgoedbeleid | Begroting 2024 | 10 | |||||||||||||||||
| Cultuurcoach | Begroting 2025 | ||||||||||||||||||
| Zwembad De Koerbelt | |||||||||||||||||||
| Peuterbad buiten | Voorstel college begroting 2026 | 650 | 39 | 23 | |||||||||||||||
| Jeugdledensubsidie | |||||||||||||||||||
| Continuering huidige regeling | Amendement Kadernota 2026-2029 | 25 | |||||||||||||||||
| Erfgoed | |||||||||||||||||||
| Restauratie volière Parkgebouw | Begroting 2025 | 50 | |||||||||||||||||
| Masterplan De Oosterhof | |||||||||||||||||||
| Padennetwerk herstellen Park de Eschhorst en aanleggen op de paardenweide | Begroting 2023 | 107 | |||||||||||||||||
| Herinrichten Oosterhofweg (Parkstraat tot Albertsdijk) | Begroting 2023 | 107 | |||||||||||||||||
| Herinrichten Park de Eschhorst, hospice en de paardenweide | Begroting 2024 | 430 | 22 | ||||||||||||||||
| Verbeteren toegankelijkheid landgoed | Begroting 2025 | 60 | 3 | 70 | |||||||||||||||
| Totaal programma 4 | 650 | 32 | 42 | 23 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||||||
| tering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||||
| 5. | Ondernemen en Werk | ||||||||||||||||||
| Kwalitatieve groei werklocaties | |||||||||||||||||||
| uitvoeringsprogramma | Voorstel college begroting 2026 | 100 | |||||||||||||||||
| Energiearmoede | |||||||||||||||||||
| Structureel verlagen energielasten inwoners en verruimen toepassing bijzondere bijstand | Begroting 2023 | 1.250 | |||||||||||||||||
| Totaal programma 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||||||
| tering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||||
| 6. | Wonen, Recreëren en Veiligheid | ||||||||||||||||||
| Landelijk gebied | |||||||||||||||||||
| Diverse maatregelen en initiatieven | Begroting 2024 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| Bouwdossiers | |||||||||||||||||||
| Digitaliseren bouwdossiers | Begroting 2023 | 100 | |||||||||||||||||
| Woningbouw | |||||||||||||||||||
| Versnellen en verkennen | Begroting 2025 | 84 | |||||||||||||||||
| Stimuleren en faciliteren van innovatieve woonvormen | Begroting 2023 | 25 | |||||||||||||||||
| Recreatie en toerisme | |||||||||||||||||||
| Renovatie asfalt fietspaden Holterberg | Begroting 2024 | 300 | 15 | ||||||||||||||||
| Kwaliteitimpuls routenetwerken | Begroting 2024 | 120 | 16 | ||||||||||||||||
| Diverse maatregelen en budgetten | Voorstel College begroting 2026 | 62 | 50 | 25 | 25 | 750 | |||||||||||||
| Diverse maatregelen en budgetten | Amendement Kadernota 2026-2029 | -500 | |||||||||||||||||
| Verhogen van de toeristenbelasting | Voorstel College begroting 2026 | -100 | -100 | -100 | |||||||||||||||
| Totaal programma 6 | 420 | 77 | -34 | -75 | -75 | 519 | 60 | 0 | 0 | ||||||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||||||
| tering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||||
| 7. | Wijken | ||||||||||||||||||
| Duurzaamheid | |||||||||||||||||||
| Verduurzamen wagen- en machinepark | Begroting 2024 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| Energieleningen (Svn) | Begroting 2024 | 1.000 | 10 | ||||||||||||||||
| Energieleningen (Svn) | Voorstel college begroting 2026 | 3.000 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||
| Energieleningen (Svn), vergoeding deelnemers | Begroting 2024 | -20 | |||||||||||||||||
| Uitvoeringsbudget | Voorstel college begroting 2026 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||||||
| Dekking uit reserve energiearmoede | Voorstel college begroting 2026 | -175 | -175 | -175 | -175 | ||||||||||||||
| Klimaatadaptie | |||||||||||||||||||
| Subsidie voor groen- en watermaatregelen | Voorstel college begroting 2026 | 35 | 35 | ||||||||||||||||
| Uitvoeringsbudget | Begroting 2025 | 100 | |||||||||||||||||
| Reconstructie weginrichting | |||||||||||||||||||
| Aanvullende onderhoudsmiddelen voor openbaar profiel bij rioolvervanging | Begroting 2023 | 250 | |||||||||||||||||
| Laatste deel zuid oostelijke fietsring / reconstructie Pelmolenweg | Begroting 2024 | 505 | 22 | ||||||||||||||||
| Wegreconstructies plan Zuid | Voorstel college begroting 2026 | 1.300 | 25 | 40 | |||||||||||||||
| Reconstructie Opbroekweg | Voorstel college begroting 2026 | 390 | 20 | ||||||||||||||||
| Mobiliteit | |||||||||||||||||||
| Verkeersveiligheidsmaatregelen (co-financiering met Rijk) | Begroting 2023 | 80 | |||||||||||||||||
| Uitvoeringsplan | Begroting 2025 | 2.300 | 80 | 80 | 500 | ||||||||||||||
| Uitvoeringsplan | Voorstel college begroting 2026 | 215 | |||||||||||||||||
| Uitvoeringsplan | Amendement Kadernota 2026-2029 | 180 | 165 | 115 | 15 | ||||||||||||||
| Totaal programma 7 | 8.495 | 112 | 119 | 244 | 224 | 965 | 250 | 115 | 15 | ||||||||||
| Maatschappelijk effect / Actie | Bron | Inves- | structureel | incidenteel | |||||||||||||||
| tering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||||||||
| 15. | Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||||||||
| Stelposten | |||||||||||||||||||
| Stelpost voor nieuw beleid | Meerjarenraming | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| Totaal programma 15 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Totaal nieuwe wensen 2026-2029 | 12.160 | 291 | 808 | 1.059 | 249 | 6.410 | 1.157 | 115 | 15 | ||||||||||
| Waarvan voorstellen college begroting 2026 | 5.340 | 162 | 227 | 12 | -16 | 2.835 | 700 | 0 | 0 | ||||||||||